organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
037/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 705,87 EUR
15.03.2012
Predmet: Dodávka tepla za 02/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
148/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 683,97 EUR
22.11.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
016/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 678,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2024, spolu 1116 obedov
070/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 611,82 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.4.2012 - 30.4.2012
043/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 593,52 EUR
21.04.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
173/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 564,98 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody od 01.07.2016 do 30.11.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
171/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 541,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac október 2023, spolu 1059 obedov
004/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
2 541,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 30 %.
158/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 538,72 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
068/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 526,86 EUR
24.05.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.4.2013 - 30.4.2013
125/2022
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
2 519,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Knihy: Adosphére 1 Méthode de francais +CD = 16 ks á 15,75 €, Geografia pre 1. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Geografia pre 3. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Nový SJ ťahák ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,50 €, Nový SJ pre SŠ 1 pracovný zošit 2.č.= 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 prac.zošit prvá = 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 učebnica = 50 ks á 5,40 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 2 ks á 5,40 €, SJ gramatika a sloh pracovný zošit = 34 ks á 4,90 €, Solutions maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 38 ks á 18,88 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 24 ks á 18,89 €, Štáty v premenách storočí = 30 ks á 8,- €, celková suma 2519,- €.
016/2022
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
2 519,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Objednávame si knihy: Adosphére 1 Méthode de francais +CD = 16 ks á 15,75 €, Geografia pre 1. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Geografia pre 3. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Nový SJ ťahák ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,50 €, Nový SJ pre SŠ 1 pracovný zošit 2.č.= 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 prac.zošit prvá = 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 učebnica = 50 ks á 5,40 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 2 ks á 5,40 €, SJ gramatika a sloh pracovný zošit = 34 ks á 4,90 €, Solutions maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 38 ks á 18,88 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 24 ks á 18,89 €, Štáty v premenách storočí = 30 ks á 8,- €, celková suma 2519,- €.
047/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 505,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac marec 2024, spolu 1044 obedov
029/2024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom:
Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH.
Z 61/2024
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 001/2024 je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 06.09.2024 do 06.09.2025. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
017/2023
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 2 500,- €.
013/2023
objednávka
EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
2 500,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávame si vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa pre investičnú akciu Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vo výške 2 500,- €.
043/2017
faktúra
Spravbytherm, s.r.o.
36690856
2 489,95 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2017 (budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku)
052/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.,
36690856
2 489,77 EUR
23.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
044/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
2 459,60 EUR
22.03.2024
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2459,60 € na kalendárny rok 2024
066/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 453,83 EUR
13.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za apríl 2011
158/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 430,86 EUR
14.11.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011
141/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 424,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Jedálne kupóny 404 ks á 6,00 € na mesiac november 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
167/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 419,30 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
025/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 419,01 EUR
24.02.2012
Predmet: Dodávka tepla za 1/2012 do telovcične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
157/2021
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
045/2021
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
SF 010/13
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 387,14 EUR
21.11.2013
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v nominálnej hodnote 10,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, celková hodnota 2380,- € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (úhrada faktúry z účtu sociálneho fondu)
SF 010/12
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 386,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v hodnote 10,- € a poplatok za doručenie a balné
041/2013
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 10,- € v počte 238 ks, celková hodnota 2380,- €, ktoré budú hradené zo sociálneho fondu.
Z 19/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Účelom tejto zmluvy je sprostredkovanie služby pre zamestnancov prostredníctvom darčekových kupónov "CADHOC" 238 ks v hodnote 10,- €
147/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 378,40 EUR
11.10.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac september 2023, spolu 991 obedov
064/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 375,40 EUR
16.05.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
156/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN pre automatické zaúčtovanie miezd
011/2021
objednávka
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si prepojenie ekonomického a personálneho softvéru v hodnote 2360,- €.
Z 10/2019
zmluva
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 352,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Na základe rámcovej Komisionárskej zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb prostredníctvom jedálnych kupónov v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne 4,- € pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
045/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 351,46 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
110/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 346,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Jedálne kupóny 391 ks á 6,00 € na mesiac september 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
007/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 337,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
057/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 330,72 EUR
18.05.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 313,70 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla za 12/2011 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
204/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 301,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac december 2023, spolu 959 obedov
120/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 298,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Jedálne kupóny 383 ks á 6,00 € na mesiac október 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
125/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 289,12 EUR
13.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2015
066/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 281,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny 496 ks á 4,60 € na mesiac jún 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
005/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 263,67 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
080/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
10.06.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MÁJ 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
Z 14/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa v celkovej obstarávacej cene 1834,40 € bez DPH, projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety"
088/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 174,40 EUR
17.06.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac máj 2024, spolu 906 obedov
056/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 148,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Jedálne kupóny 467 ks á 4,60 € na mesiac máj 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
159/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 126,68 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
054/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 110,74 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
141/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 106,72 EUR
21.11.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za október 2014
026/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac marec 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
109/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 097,90 EUR
16.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac september 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
056/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 096,27 EUR
17.05.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
065/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 082,44 EUR
21.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za apríl 2014 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
018/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 072,72 EUR
17.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.12.2016 do 31.12.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
150/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 023,13 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
166/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 006,42 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2016 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 09/2023
zmluva
Dušan Jankura
31252257
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 002/2023 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
Z 12/2022
zmluva
Stredná odborná škola
37880012
2 000,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Predmetom zmluvy č. 1/2022 je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Fakturácia štvrťročne podľa skutočného odberu.
Z 01/2021
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 000,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 2021 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 08.07.2021 do 08.07.2022. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
Z 03/2020
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 000,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 2020 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.07.2020 do 02.07.2021. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
Z 14/2017
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00397768
2 000,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o Partnerstve. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie." Zriadiť informatickú triedu a súčasne sa do školského vzdelávacieho programu zaradí predmet informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku s rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba informatiky o aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený aspoň o 3 predmety z 8 nových informatických predmetov.
131/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Výpočtová technika: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks ( 1 ks á 369,00 €), Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €.
024/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Objednávame si :
Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks á 369,00 €,
Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €
129/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 994,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 499 ks na mesiac október 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
063/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 993,36 EUR
13.05.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku