organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
faktúra
T com
35763469
26,55 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón, december 2010
002/2011
faktúra
T com
35763469
130,35 EUR
07.02.2011
Predmet: VÚC NET DSL 01/2011
003/2011
faktúra
Horváthová Jarmila
33879109
-13,30 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky, vyúčtovanie
005/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
1,23 EUR
07.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010
004/2011
faktúra
VSE
36211222
1 276,62 EUR
07.02.2011
Predmet: elektrina za rok 2010, vyúčtovanie
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
008/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
07.02.2011
Predmet: členské za rok 2011
006/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
6 430,34 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 12/2010
009/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
010/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón T-Mobile do 21.1.2011
011/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
166,50 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
012/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2011
013/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Elektrina 02/2011
014/2011
faktúra
Mesto Kežmarok
858,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad rok 2011
015/2011
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011
016/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón PL 01/2011
017/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.02.2011
Predmet: VUC NET DSL 02/2011
018/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 916,50 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 01/2011
019/2011
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
307,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
020/2011
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
1 044,09 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci 01/2011
SF 001/11
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
39,27 EUR
15.02.2011
Predmet: Strava zamestnancov 01/2011 - doplatok zo SF
021/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2011
022/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2011
Predmet: SPIN-283-2007/S/OvZP služba č.2 RAP rok 2011
Z 01/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb využívania portálu
eGov-Zmluvy zverejňovanie dokumentov.
023/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 675,60 EUR
21.02.2011
Predmet: Dodávka tepla do telocične T2 za mesiac 01/2011
024/2011
faktúra
P-MAT, n.o.
31820832
35,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2011"
025/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,87 EUR
15.03.2011
Predmet: Telefón T-Mobile mesačné poplatky 22.1.2011 - 21.2.2011
026/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
284,16 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
027/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
56,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
028/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,67 EUR
15.03.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma maturitnej skúšky pre gymnáziá
029/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011 - 31.3.2011
030/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,82 EUR
15.03.2011
Predmet: Poplatky za telefó pevná linka 1.2.2011-28.2.2011
031/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.03.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.3.2001 - 31.3.2011
032/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 zamestnanci školy
033/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 189,89 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 žiaci
034/2011
faktúra
Spravbytherm, s.r.o.
36690856
4 895,36 EUR
15.03.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za február 2011
SF 002/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
46,41 EUR
15.03.2011
Predmet: Doplatok na stravu zamestnancom školy zo SF za mesiac február 2011
035/2011
faktúra
Pavol Bjalončík FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
169,27 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace potreby
036/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
17.03.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 1.splátka 2011
037/2011
faktúra
Keras - TZB s.r.o.
36492116
47,90 EUR
18.03.2011
Predmet: Oprava vodovodného potrubia T2 a výmena batérie
038/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
176,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava počítača, tonery do tlačiarní
039/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
277,50 EUR
24.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
040/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 989,54 EUR
24.03.2011
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody : rok 2010
041/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36500968
321,64 EUR
25.03.2011
Predmet: Vodné a stočné 14.12.2010 - 22.3.2011
042/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
28.03.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.2.2011 - 21.3.2011
043/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
35,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
045/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Elektrina 1.4.2011 - 30.4.2011
046/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 480,24 EUR
12.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za február 2011 do telocvične T2
047/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
110,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2
048/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
289,44 EUR
12.04.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda gymnázium P.O.H.
049/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,55 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka marec 2011
050/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Poplatky za používanie VUC NET DSL 04/2011
051/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Servisné práce SPIN služba č.1 za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011
052/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
1 241,73 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravovanie žiaci marec 2011
053/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
351,12 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci marec 2011
SF 003/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
611,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
SF 004/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
44,88 EUR
12.04.2011
Predmet: Doplatok zo SF ku stravným lístkom za marec 2011
054/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Nájom budovy gymnázia 2.splátka 2011
055/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 898,97 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie
1.3. - 31.3.2011
056/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 008,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za marec 2011 do telocvične T2
057/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,53 EUR
29.04.2011
Predmet: Telefón T-Mobile poplatky 22.3.2011 - 21.4.2011
058/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
29.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
059/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
281,94 EUR
10.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za apríl 2011
060/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Elektrina 1.5.2011 - 31.5.2011
061/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
100,49 EUR
10.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby za január - apríl 2011
062/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,75 EUR
10.05.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka apríl 2011
063/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.5.2011 - 31.5.2011
064/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
329,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
065/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 146,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac apríl 2011
SF 005/11
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
42,16 EUR
11.05.2011
Predmet: Doplatok na stravu zamestnancom zo SF za apríl 2011
066/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 453,83 EUR
13.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za apríl 2011
067/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
329,72 EUR
18.05.2011
Predmet: Čistiace potreby apríl - máj 2011
068/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 3.splátka
069/2011
faktúra
Gardoš Milan
11945184
167,70 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc,
hydrantová hadica
070/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
366,77 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2011 do telocvične T2
071/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,77 EUR
30.05.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.4.2011 - 21.5.2011
072/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
146,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Toner 5 ks - riaditeľka, zástupkyňa, zborovňa, 2 ks ekonomický úsek a servis počítača do knižnice
073/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Elektrina 1.6.2011 - 30.6.2011
074/2011
faktúra
Ing. Peter Repčák
11994509
198,89 EUR
31.05.2011
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - Domček na
Hradnom námestí