organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
019/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
020/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012 pevná linka telefónne číslo 052/4523032
Z 05/2012
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
17.02.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty humanitných vied UMB (0,66 € na 1 hodinu)
021/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.02.2012
Predmet: Pravidelné poplatky VUC NET DSL 1.2.2012 - 29.2.2012
022/2012
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
343,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Obedy učiteľov za mesiac január 2012
023/2012
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 086,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Obedy študentov za mesiac január 2012
SF 001/12
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
43,86 EUR
17.02.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na obedy učiteľov za január 2012
Z 06/2012
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
22.02.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB (0,66 € na 1 hodinu)
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
024/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 158,43 EUR
24.02.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012
025/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 419,01 EUR
24.02.2012
Predmet: Dodávka tepla za 1/2012 do telovcične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
VF 001/12
faktúra
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
102,11 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za použitie priestorov školy v rámci národného projektu "Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov"
VF 002/12
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
110,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch november 2011 - január 2012
VF 005/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
60,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
VF 006/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
132,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
VF 007/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
380,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
VF 008/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
570,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
026/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763409
28,14 EUR
27.02.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.1.2012 - 21.2.2012
VF 003/12
faktúra
Tomáš Zelina
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch november - december 2011 a január 2012
VF 004/12
faktúra
Tomáš Zelina
90,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch november - december 2011 a január 2012
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
009/2012
objednávka
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
127,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávame si 5 ks tonerov
027/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
749,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
028/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Prevedené opravy, montáž elektrických zariadení v objektoch školy
029/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
13.03.2012
Predmet: Stravovanie zamestnancov v ŠJ v mesiaci február 2012
030/2012
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
39,74 EUR
13.03.2012
Predmet: Pranie froté uterákov a utierok
031/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Denné menu 20 ks za mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia
032/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
033/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
13.03.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
034/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
343,14 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac február 2012
035/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 089,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2012
SF 002/12
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
43,86 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na obedy za február 2012
036/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 670,12 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
037/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 705,87 EUR
15.03.2012
Predmet: Dodávka tepla za 02/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
010/2012
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
012/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávame si toaletný papier, sáčky do košov, WC kefy, osviežovače vzduchu, vrecia na odpad a iný drobný tovar
039/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
363,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium Hviezdoslavova 20 Kežmarok za obdobie 13.12.2011 - 15.3.2012
040/2012
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Členské na rok 2012, v rámci ktorého budeme dostávať časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
041/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.2.2012 - 21.3.2012
042/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
127,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Tonery HP LJ 1010/1020-Q2612A 2 ks, tonery HP LJ P1005-435A 3 ks, DVD+R media 8,5 GB
043/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
28.03.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, pur, Fiju osviežovač, WC súprava, Domestos block, Alex, vrecia do koša, vrecia na odpad, Duck WC čistič, Sidolux, lopatka kovová, Okena, Pronto, mydlo
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
014/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 93 ks stravných lístkov na mesiac marec 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
044/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
045/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava
SF 003/12
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - pracovná porada.
046/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Denné menu 22 ks za mesiac marec 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
047/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-4 849,06 EUR
10.04.2012
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody 1.1.2011 - 31.12.2011 - preplatok za dodávku tepla rok 2011
048/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1
049/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok
050/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,67 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 telocvičňa T2 Kežmarok
051/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,12 EUR
11.04.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
052/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
053/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 264,50 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac marec 2012
054/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
368,41 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac marec 2012
SF 004/12
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
47,09 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za marec 2012
Z 07/2012
zmluva
Ing. Pavol Baran
370,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Finančný dar vo výške 370,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
055/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 580,82 EUR
13.04.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
Z 08/2012
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava
732013007
0,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
015/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
16.04.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby : školské dosky, euroobaly, priesvitné rýchloviazače, obálky veľké i iné drobné kancelárske potreby
Z 09/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
18.04.2012
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku štátu nadobudnutého v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných škôl - notebook Lenovo ThinkPad, dataprojektor Benq MP624 DLP, kingston Data Traveler 4GB
056/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
977,57 EUR
18.04.2012
Predmet: Dodávka tepla za 03/2012 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
057/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
20.04.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2012
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
058/2012
faktúra
Versity, a.s
36396222
193,28 EUR
24.04.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
017/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávame si 104 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
059/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,99 EUR
26.04.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón za obdobie 22.3.2012 - 21.4.2012
060/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
26.04.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2012 zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava 104 ks stravných lístkov
018/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
27.04.2012
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické potreby : toaletný papier, tekuté mydlo, sáčky do košov, handry veľké, handry malé, mydlá obyčajné, krémy na ruky, diava, sidolux a iné
019/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávame si 2 m kábel na prepojenie PC s interaktívnou tabuľou a tonery do tlačiarní
Z 10/2012
zmluva
NAY, a.s.
35739487
78,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 6,- € / 1 hod., t.j. 9,- € / 1 cvičenie a prevádzkové náklady 7,- € /1 hod., t.j. 10,50 €/ 1 cvič.
Z 11/2012
zmluva
Milan Gardoš
250,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy - 15 ks vodovodných batérií v hodnote 250,- €
061/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, diava, jar, mydlo tekuté, handra podlahová, osviežovač Swingy gel a Akolade, Sidolux, rukavice gumenné, indulona nechtíková a univerzálna, mydlo toaletné, vrecia do koša
062/2012
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Pranie prádla - froté uterák 111 ks, utierka 32 ks
063/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
064/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Denné menu 18 ks obedov za mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
VF 009/12
faktúra
Tomáš Zelina
37,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február a marec 2012