organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC36/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
919,50 EUR
24.06.2014
Predmet: elektická energia od 1.1.2014 do 30.05.2014
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
OC23/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
20.12.2013
Predmet: basgitara, príslušenstvo
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
FC15/18
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
13.03.2018
Predmet: licencia za užívanie IZUŠ rok 2018
DF9/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
858,92 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
44/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Lenovo V 15 G4 - 2 ks
FC06/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
848,77 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2013
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
FC03/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
830,58 EUR
07.02.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 1/2017
FC0211
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
826,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
ZC003/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
Obj.č. 01/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
DF2/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
788,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC11/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
776,44 EUR
10.03.2016
Predmet: prerozdelenie fixných nákladov a zníženie variabilnej a fixnej zložky tepla za rok 2015
Obj.č. 32/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
772,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
DF115/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
760,42 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 12/2019
Obj.č. 09/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
760,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
10240041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
737,58 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 8/2024Dodávka tepla 01/2024
Položky: Dodávka tepla 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 737.58 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
FC17/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
733,08 EUR
13.03.2018
Predmet: el.energia -záloha na 1.polrok 2018
38/22
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
724,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Hudobný odbor
FC46/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
717,38 EUR
27.07.2017
Predmet: El.energia: záloha na II. polrok 2017
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018
OC09/18
objednávka
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta)
Žarnovické pódium 2018
10230546
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
707,32 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 144/2023Dodávka tepla 12/2023
Položky: Dodávka tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 707.32 Eur,
OC10/16
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
700,00 EUR
14.12.2016
Predmet: jedálne kupóny
10240537
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
689,35 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 122/2024Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 689.35 Eur,
FC105/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
OC33/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
689,15 EUR
27.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
10250123
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
686,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 21/2025Dodávka tepla 2/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 686.75 Eur,
13/24
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Ladenie klavírov
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
402022
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 96/2022Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC26/17
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za rok 2017
ZC004/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ
(riadiaci a informačný systém zuš)
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
FC109/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
654,24 EUR
19.01.2018
Predmet: dodávka a odber tepla
FC2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
647,86 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
OC05/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
639,00 EUR
22.03.2019
Predmet: jedálne kupópny 3/2019
FC29/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
638,96 EUR
06.04.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 3/2018
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
FC21/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
638,34 EUR
08.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 3/2019
FC78/15
faktúra
Muziker
35840773
637,00 EUR
11.12.2015
Predmet: gitara,kombo,mikrofón
OC20/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
637,00 EUR
10.12.2015
Predmet: el.gitara, kombo,mikrofón
FC04/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
635,15 EUR
24.02.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2014
FC13/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
633,66 EUR
08.03.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 2/2018
OC27/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3ks
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
FC04/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
627,76 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 01/2018
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
10230041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
622,92 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 3/2023Dodávka tepla 01/2023
Položky: Dodávka tepla 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 622.92 Eur,
FC01/16
faktúra
Žarnovická energetická a.s.
36744921
621,12 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 1/2016
FC84/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
619,92 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2016
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
FC0912
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,83 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku