organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8056300103
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 157,50 EUR
15.05.2018
Predmet: teplo, TÚV
DF007/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 155,41 EUR
19.01.2021
Predmet: Dodávka tepla 12/2020
DF021/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 153,36 EUR
19.02.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2021
DF040/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 151,06 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2022
DF208/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 135,19 EUR
14.12.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2022
DF037/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 130,91 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 2/2021
Z20211555_Z
zmluva
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
3 041,67 EUR
05.02.2021
Predmet: Mrazené ryby
DF032/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 035,17 EUR
23.03.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 2/2020
DF084/2025
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
3 033,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Vzdelávací pobyt pre deti - Tatranská Lesná
038/2025
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
3 033,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Vzdelávací pobyt pre deti + doprevádzajúce osoby
DF067/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 987,98 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2021
DF198/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 960,52 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2020
8056300111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 946,67 EUR
14.01.2019
Predmet: teplo, TÚV
57/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 819,83 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 3/2019
230/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 800,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Elektrická výklopná panvica
Z201934606-Z
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 800,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Elektrická výklopná panvica
Z201930358-Z
zmluva
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus
33905690
2 800,00 EUR
13.11.2019
Predmet: dohoda o ukončení kúpnej zmluvy
DF195/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 758,97 EUR
14.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2021
080/2023
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 747,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky
54/2021
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
2 746,34 EUR
09.07.2021
Predmet: Výmena PVC na schodisku 1-4-6 a v kuchynkách
DF047/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 740,40 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 3/2020
DF077/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 673,65 EUR
14.05.2025
Predmet: Spotreba ÚK a TÚV 04/25
DF076/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 632,56 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2024
110/2021
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
31.12.2021
Predmet: Stavebné práce
DF236/2021
faktúra
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
29.12.2021
Predmet: Opravy a udržiavanie
DF084/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 618,45 EUR
19.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2021
221/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 543,44 EUR
17.12.2019
Predmet: spotreba tepla 112019
DF076/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 528,72 EUR
18.05.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 4/2022
038/2023
objednávka
Interiér Invest s.r.o.
36190381
2 510,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Koberce do tried
DF162/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 506,98 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV 10/2020
DF119/2023
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
2 501,47 EUR
03.10.2023
Predmet: Inter. vybavenie - koberce do tried a spoločenskej miestnosti
DF213/2020
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
2 475,37 EUR
31.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch schodiska 2-5
81/2020
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
2 475,37 EUR
29.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny na schodišti
DF226/2023
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
2 367,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
8056300110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 320,25 EUR
06.12.2018
Predmet: teplo, TÚV
DF234/2023
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 275,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Opravy a údržba interiéru - oprava radiátorových krytov 22 ks
092/2023
objednávka
Jozef Novák - Novdan
41552253
2 275,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Oprava čelných a bočných krytov na radiátory
DF200/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
2 260,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
090/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
52577465
2 260,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
DF211/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
2 242,08 EUR
08.01.2024
Predmet: Interiérové vybavenie riaditeľne a kancelárie vedúcej ŠJ
077/2023
objednávka
Decotrend s.r.o.
45337535
2 242,08 EUR
15.12.2023
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii
Z20201770_Z
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
2 230,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mrazené potraviny
DF083/2024
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt ŠvP
031/2024
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt Škola v prírode
183/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 195,70 EUR
19.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2019
76/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 177,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 4/2019
DF045/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
2 100,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania v zmysle zmluvy
032/2023
objednávka
Elephant smile,s.r.o.
45262217
2 062,04 EUR
07.08.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok
88/19
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,46 EUR
20.06.2019
Predmet: teplo 52019
DF179/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 029,80 EUR
15.11.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2022
DF083/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 999,45 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 52023
DF124/2021
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
1 958,78 EUR
10.08.2021
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v prietoroch schodiska 1-6 + kuchynky
DF228/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 949,90 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky, nábytok
DF215/2020
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
1 918,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
84/2020
objednávka
REVO hřište s.r.o.
1 918,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
194/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
1 863,38 EUR
04.12.2019
Predmet: výmena PVC na schodisku
20181101
faktúra
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS
10820051
1 827,96 EUR
05.12.2018
Predmet: revízie elektrických zariadení MŠ a ŠJ, elektrických prenosných spotrebičov a bleskozvodu
DF214/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
084/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF052/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.04.2025
Predmet: VO potravín pre školskú jedáleň
014/2025
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Výkon VO potravín pre ŠJ.
DF057/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
020/2023
objednávka
Škola v prírode Detský Raj
186759
1 800,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Vzdelávací pobyt -Škola v prírode
DF040/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby VO potravín
DF032/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby verejného obstarania potravín
DF043/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Služby VO -1-2/2021
DF180/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 785,48 EUR
21.10.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 9/2021
DF100/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 781,63 EUR
21.06.2021
Predmet: Dodávka TÚV 5/2021
239/2019
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 765,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Tonery
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
067/2023
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.12.2023
Predmet: Detská posteľná bielizeň
8/2020
objednávka
Škola.sk
50293893
1 716,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Stoličky do ŠJ
DF229/2021
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 703,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF119/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
1 700,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Zahraničná preprava osôb vrámci projektu Erasmus + K2
55/2021
objednávka
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
1 700,00 EUR
24.07.2021
Predmet: Zahraničná preprava osôb v rámci projektu Erasmus plus
DF066/2022
faktúra
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Pobyt "Škola v prírode"
030/2022
objednávka
Jamil s.r.o.
51030845
1 697,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Pobyt Škola v prírode
ZL13/2021
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
1 690,94 EUR
28.12.2021
Predmet: Darovacia zmluva
DF036/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebná pomôcka - interaktívna podlaha
013/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Učebná pomôcka -interaktívna podlaha