organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06032018
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
06.04.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
DF109/2021
faktúra
Elektroservis VV
44602731
24,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Opravy a údržba v ŠJ
29/2021
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF167/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Deratizácia priestorov ŠJ a MŠ
54/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
DF066/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
14/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
20182682
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
14.01.2019
Predmet: deratizácia objektu
7/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,89 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis KlasikNet XL
DF218/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
31.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF119/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Odber kuch. odpadu 7/2022
DF009/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2021
155/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
24.09.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 82021
DF148/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
22.10.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2020
DF094/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.07.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2020
DF033/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2020
DF004/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2019
134/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 8/2019
74/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 4/2019
38/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 2/2019
DF102/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Služby GDPR 06/25
DF075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
12.05.2025
Predmet: Služby GDPR 05/25
DF063/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 04/25
DF038/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 03/25
DF020/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
25.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25
DF007/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 01/25
126/2019
faktúra
Materská škola
35553618
22,99 EUR
06.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu ŠJ 7,8/2019
082024
faktúra
Materská škola Budapeštianska 1
35559420
22,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
18031000
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,60 EUR
15.05.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
78/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
28.05.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
14/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
11.04.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
DF078/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
25.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2019
16/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
26.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - 2019
4419002266
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
20,74 EUR
28.11.2022
Predmet: Dodatok č.2 - riziko Cudzie veci prevzaté ku základnému riziku Všeobecná zodpovednosť
033/2023
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
20,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Školenie - obsluha výťahu
46/2021
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
20,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Školské tlačivá
DF040/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
20,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborná publikácia
202/2019
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
20,00 EUR
06.12.2019
Predmet: školenie pre ŠJ-zálohová fa
199/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: spotreba zemného plynu 12/2019
174/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Spotreba plynu 11/2019
148/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.10.2019
Predmet: spotreba plynu 10/2019
123/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.09.2019
Predmet: spotreba plynu 9/2019
114/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba plynu 82019
99/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
08.07.2019
Predmet: spotreba plynu 7/2019
82/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: odber zemného plynu
21/2019
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
20,00 EUR
28.05.2019
Predmet: deratizácia MŠ a okolia
65/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn za 5/2019
15/2019
objednávka
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
56/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
48/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zemný plyn 4/2019
31/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
10.03.2019
Predmet: zemný plyn 3/2019
17/2019
faktúra
Eva Sándorová
43345077
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Brother v ŠJ
16/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zemný plyn
520190303
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
05.02.2019
Predmet: odborný seminár: Školské stravovanie dnes a zajtra - účastnícky poplatok
8648440631
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.02.2019
Predmet: zemný plyn
8160024483
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
14.01.2019
Predmet: zemný plyn
7274183172
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
05.12.2018
Predmet: zemný plyn
7126100019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
12.11.2018
Predmet: zemný plyn
7294079616
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
08.10.2018
Predmet: zemný plyn
7106389840
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
22.08.2018
Predmet: zemný plyn na 08/2018
7308986900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
20,00 EUR
09.08.2018
Predmet: zemný plyn na 07/2018
7239174964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
13.07.2018
Predmet: zemný plyn
7209218506
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
17.05.2018
Predmet: zemný plyn
7175864230
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.04.2018
Predmet: zemný plyn
7234120901
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zemný plyn
7244059641
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.03.2018
Predmet: zemný plyn
7303878793
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
31.01.2018
Predmet: zemný plyn
1192200169
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
19,92 EUR
05.02.2019
Predmet: Osobný spis dieťaťa
022018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
19,00 EUR
22.02.2018
Predmet: záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby.
DF011/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,45 EUR
25.02.2025
Predmet: Paušálny poplatok na základe zmluvy
DF036/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Non-stop služba 2024
DF021/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Paušálny poplatk nonstop služba na rk 2023
DF014/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Paušálny poplatok non stop služba 2022
DF198/2021
faktúra
Flashtrans s.r.o.
36574139
18,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Doprava
DF018/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy
DF013/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
07.02.2020
Predmet: poplatok za non stop službu podľa zmluvy
24/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
10.03.2019
Predmet: paušálny poplatok non stop služba na r. 2019
5111800037
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
31.01.2018
Predmet: paušálny poplatok za non-stop službu za r. 2018
079/2024
objednávka
Ing, Peter Kováč
17,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Knižná väzba PV 2023/2024