Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2025
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
547,35 EUR
07.05.2025
Predmet: Mobilná aplikácia
DF335/2023
faktúra
Tristar Group s.r.o.
46893067
546,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Preprava materiálu
120800140
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
545,36 EUR
08.08.2012
Predmet: Zber odpadu
110800368
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,26 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu
110801053
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,25 EUR
21.12.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
98/2024
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
543,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Prenájom 2024
170800323
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
542,83 EUR
27.06.2017
Predmet: Odpad 4/2017
434/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
542,74 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF2022/329
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
542,63 EUR
29.11.2022
Predmet: nákup elektromateriálu
120800075
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
541,66 EUR
30.03.2012
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
80/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
541,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Plyn-MŠ
134/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
540,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
DF2022/89
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
540,00 EUR
23.11.2022
Predmet: LPIS 2021
40/2022
objednávka
BARBAN o.z.
54849799
540,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Moderovanie pri príležitosti úcty starším dňa 16.10.2022
DF2021/326
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o
47519479
540,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Prenájom stroja Komatsu
32/2021
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
540,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - údržby cesty v Obci Ostrý Grúň
DF2021/223
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o
45325600
540,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Digitálne spracovanie údajov LPIS
293/2019
faktúra
UNLIMITED s.r.o.
35967994
540,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Výroba a dodanie tombolových lístkov, lístkov na občerstvenie, banery
4400001575
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
540,00 EUR
28.10.2016
Predmet: DOBROPIS -poplatok za pripojenie
4300013789
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
540,00 EUR
28.10.2016
Predmet: poplatok za pripojenie byt.dom
128/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
539,52 EUR
31.07.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF2021/42
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
539,01 EUR
08.07.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu 1/2021
110801152
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
538,03 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
2326000881
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
537,94 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
DF378/2023
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
535,73 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
180800132
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
535,30 EUR
30.05.2018
Predmet: Komunálny odpad 2/2018
1052/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
534,20 EUR
27.05.2013
Predmet: zber a odovz komunálneho odpadu
87/2024
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
534,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Prevádzka www-stránky
DF2023/50
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
534,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Prevádzka www stránky
2326001547
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
533,92 EUR
18.03.2011
Predmet: tovar
1041/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
532,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plnyu
110800165
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
531,77 EUR
18.03.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
15/2024
objednávka
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
42187273
530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru pre akciu Ostrá kosa 2024, dňa 22.06.2024 o 16hod.v Ostrom Grúni
241/2024
faktúra
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
530,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie Ostrá kosa
5130195
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
529,99 EUR
27.12.2017
Predmet: Potraviny RZ
170800137
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
529,25 EUR
27.06.2017
Predmet: Odpad 2/2017
5130089
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
528,42 EUR
27.12.2017
Predmet: Potraviny RZ
121/2025
faktúra
Elektronix s.r.o.
45409129
528,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup sporák ŠJ
150/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Komatsu čistenie
07/2024
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
528,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - čistenie priekopu v Obci Ostrý Grúň časť Kŕšel a Matajzove dvory
DF2022/128
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
525,16 EUR
24.11.2022
Predmet: Nákup potravín MŠ
225/2019
faktúra
Marek Kršiak-Stolárstvo
40393411
525,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
32/2019
objednávka
Marek Kršiak - Stolárstvo
40393411
525,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
DF436/2023
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
524,48 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup na Mikuláša
170800516
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
523,73 EUR
03.10.2017
Predmet: Odpad 6/2017
DF212/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
522,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu
248/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
521,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Plyn MŠ
DF492/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
519,61 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok ocu
7243743092
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35815256
519,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn 12/2016 OCÚ
DF486/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
517,67 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok MŠ
DF293/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
516,59 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup materiálu
DF2020/408
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
515,07 EUR
07.07.2021
Predmet: EE - VO - nedoplatok
1265/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada - plyn
DF2022/200
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
513,36 EUR
24.11.2022
Predmet: Vodné
160800063
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
508,72 EUR
25.02.2016
Predmet: Komunálny odpad 2/2016
DF2022/353
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
508,08 EUR
29.11.2022
Predmet: Voda
1175/2013
faktúra
Obec Župkov
321133
507,87 EUR
20.09.2013
Predmet: dotácia na záujmové útvary
2326000128
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
507,50 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
230525224
faktúra
INMEDIA , spol.s.r.o.
36019208
506,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
506,93 EUR
18.11.2024
Predmet: Vodné
1004/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka plynu pre OcÚ
256/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
504,29 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kancelárií OcÚ
102/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
504,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Nákup -mobil
1077/2017
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
504,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Členské ZMOS
160800978
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
503,34 EUR
30.12.2016
Predmet: KO 11/2016
00774/2011
faktúra
Olymp- Jozef Smrhola
32581190
502,38 EUR
27.10.2011
Predmet: propagačné materiály obce
105/2014
objednávka
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
502,31 EUR
18.12.2015
Predmet: Stojan na vlajky , Vlajky , Tabuľa MŠ
1277/2014
faktúra
Jozef Šmrhola
32581190
502,31 EUR
23.03.2015
Predmet: Vlajky, stojany na vlajky, znak
115/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
501,34 EUR
23.10.2019
Predmet: Elektro materiál - kancelária OcÚ
1068/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
501,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plynu
2326000498
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
500,89 EUR
16.02.2011
Predmet: tovar
1102/2013
faktúra
Štefan Szeiff - S-Company
41250877
500,02 EUR
16.09.2013
Predmet: montáž, murárske vysprávky,, žalúzie
DF260/2023
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
500,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Geodetické práce
31/2023
zmluva
Neumann Aluminium Fliesspresswerk s.r.o.
36012726
500,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o reklame
29/2023
zmluva
Madela uct.s.r.o.
50477633
500,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
26/2021
objednávka
Štark Ján, JUDr.
500,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Hudobná produkcia kapely Country Weekend v RZ Dopravárik v Ostrom Grúni
30/2020
zmluva
Mgr. RNDr. Anna Štefanková
37149610
500,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní organizačno-ekonomického poradenstva - spracovanie PHSR 2020-2025
27/2020
oznam
Nadácia TA3
42257760
500,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Poskytnutie peňažného daru na nákup ochranných rúšok, rukavíc a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov obce Ostrý Grúň.
183/2019
faktúra
Ing. Miroslav Hýbl
40594084
500,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vedenie účtovníctva 6/2019