Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/356
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
600,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Opravy v RZ
DF2021/358
faktúra
Ing.Viktor Csala
45419485
600,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Poradenské a konzultačné služby
DF2021/273
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
600,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu MŠ
DF2021/199
faktúra
GEOTOP, Bc.Tibor Balogh
35302551
600,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Geodetické práce
258/2019
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
600,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyhotovenie geom. plánu - Zberný dvor
63/2019
zmluva
Mgr. art. Milan Olšiak, PhD.
600,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia
33/2019
objednávka
Umelecká agentúra ROYAL ART
44338198
600,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Hudobno-kultúrne vystúpenie - Mesiac úcty k starším
49/2019
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
600,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Vytýčenie hranice pozemku p. č. 1055/2 a vyhotovenie dokumentácie (strelnica)
43/2019
faktúra
Ing. Miroslav Hýbl
40594084
600,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Vedenie účtovníctva 1/2018, vypracovanie IUZ za rok 2018
116/2014
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
600,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Polohopis OG
1177/2014
faktúra
Bee Production, s.r.o.
46349910
600,00 EUR
10.09.2014
Predmet: vystúpenie speváckej skupiny FEQUENCY na Ostrej kose 2014
1283/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
600,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná- pošta
1188/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
599,84 EUR
22.10.2013
Predmet: Zber a odvoz odpadu
7308926444
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
595,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
2/2021
objednávka
GODIS SK s.r.o.
48201138
594,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - Zberný dvor v obci Ostrý Grúň
DF2021/5
faktúra
GODIS SK s.r.o.
48201138
594,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zemné výkopové práce - Zberný dvor
97/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
593,72 EUR
10.06.2024
Predmet: Servis auta
DF2021/302
faktúra
StVPS,a.s.
36644030
593,35 EUR
08.03.2022
Predmet: Vodné + stočné
54/2019
faktúra
Realshop.sk, s.r.o.
50262131
592,74 EUR
02.07.2019
Predmet: HP Pavilion 15-cw0005nc FHD ryz3-2300U/8GB/1TB+128 SSD/ATI/2RServis/W10-silver
Notebook
1088/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
592,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Zber, preprava KO
71/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
590,40 EUR
02.07.2019
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
393/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
589,42 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
1147/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
589,07 EUR
18.09.2013
Predmet: zber a odvoz komunálneho dopadu
201444
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
589,00 EUR
26.08.2015
Predmet: PHSR 2014 - 2020
8/2014
oznam
Mgr. Kalmár Pavol
43858015
589,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Vypracovanie PHSR
302/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
588,98 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
DF2023/71
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
588,41 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
9/2011
zmluva
Mediatel, spol.s.r.o
35859415
586,80 EUR
25.11.2011
Predmet: zmluva o uverejnení inzercie
31/2018
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
586,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Príslušenstvo DHZO
165/2018
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
585,75 EUR
24.01.2019
Predmet: Zvoz komunálneho odpadu 6/2018
DF2021/83
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
585,18 EUR
08.07.2021
Predmet: Komunálny odpad 2/2021
110800804
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
582,71 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
DF299/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
581,28 EUR
07.11.2023
Predmet: Oprava auta
135/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
580,43 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
180800347
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
579,53 EUR
24.07.2018
Predmet: Zvoz komunálneho odpadu 4/2018
180800084
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
579,04 EUR
30.05.2018
Predmet: Komunálny odpad 1/2018
170800941
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
578,75 EUR
20.12.2017
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 10/2017
170800859
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
577,36 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu 9/2017
110800476
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
576,49 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
DF262/2023
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
576,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Nákup matracov MŠ
1176/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
576,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Rozhlas
1176/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
576,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Rozhlas
4050002115
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
576,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Elektrika rozhlas
1033/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
573,51 EUR
21.05.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
DF2021/85
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
571,25 EUR
08.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochranyKontrola hasiacich prístrojov,hydrantov
110800942
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
570,89 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu+ kontajner
1073/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
570,66 EUR
22.07.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
20/2025
zmluva
NOVÁ STOPA s.r.o.
50510312
570,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny NOVÁ STOPA
09/2025
objednávka
Bojňanci
52170870
570,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Hudobné vystúpenie kapely NOVÁ STOPA , pre akciu Ostrá kosa 7.6.2025 o 15hod.
15/2018
objednávka
Ján Lauro JEEL
31029744
570,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Porevízna oprava bleskozvodu - 6 ks chatiek
DF2021/425
faktúra
StVPS a.s
36644030
565,72 EUR
09.03.2022
Predmet: Vodné + stočné
DF2022/121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
562,81 EUR
23.11.2022
Predmet: Vodné
19/2024
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
560,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Baterka s potlačou erbu Ostrý Grúň s darčekovou taškou pre dôchodcov
DF2022/207
faktúra
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Prenájom atrakcií
18/2022
objednávka
FUNNY JUMP s.r.o
51713781
560,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Atrakcie pre deti
5/2016
objednávka
Enerpo s.r.o.
46296662
559,80 EUR
02.03.2016
Predmet: Hrotové reťaze
160011
faktúra
Enerpo s.r.o.
46296662
559,80 EUR
29.02.2016
Predmet: Reťaze na traktor
1100063
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
559,76 EUR
27.10.2011
Predmet: dodávka a montáž hasiacich prístrojov pre MŠ a ZŠ
160100178
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
559,20 EUR
06.07.2016
Predmet: Ročný poplatok za použ. SW 2016
150100171
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
559,20 EUR
14.09.2015
Predmet: Ročný poplatok sa SW SMOS
5/2015
oznam
Remek s.r.o.
320901
559,20 EUR
23.02.2015
Predmet: Používanie softwarového produktu SMOS
110100193
faktúra
REMEK,s.r.ro.
320901
559,20 EUR
23.05.2011
Predmet: Služby o požívaní SW za rok 2011
2000/298
zmluva
REMEK,s.r.ro.
36535605
559,20 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o používaní SW
100/2025
faktúra
Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik
559,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Prenájom pozemkov
170800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
556,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu 7/2017
7287014045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
555,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011- 30.04.2011
170800415
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
553,66 EUR
10.08.2017
Predmet: KO 5/2017
DF2021/361
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o,, r.s.p.
53658299
553,13 EUR
09.03.2022
Predmet: Kosenie a údržba zelene, Oprava FA 333
DF2021/333
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o,, r.s.p.
53658299
553,13 EUR
09.03.2022
Predmet: Kosenie verejného priestranstva a údržba verejných kanálov 09/21
110800273
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
551,04 EUR
04.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za zber a prepravu komunálneho odpadu.
24/2025
zmluva
Aneta Poliaková - Heligonkári Poliakovci
0259056193
550,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone 1/2025
497/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
550,00 EUR
05.02.2025
Predmet: členský príspevok 2023/2024
DF2022/190
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
550,00 EUR
24.11.2022
Predmet: opravy RZ Dopravárik
116/2019
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ
68/2019
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
550,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality"
64/2018
zmluva
PROROZVOJ, s.r.o.
50 451 022
550,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo
110800093
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
549,76 EUR
16.02.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
110100152
faktúra
Stavebniny Kasan s.r.o
45368279
549,55 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný materiál- mosty
1001/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
549,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
110800609
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
548,28 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu