Dokumenty:
zobraziť na stránke
100801417
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
780,34 EUR
16.02.2011
Predmet: Zber komunálneho odpadu
DF2022/73
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
780,06 EUR
23.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
4/2016
oznam
SET projekt , s.r.o.
36618705
780,00 EUR
26.02.2016
Predmet: Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň
4/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
779,14 EUR
08.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny
DF2021/4
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
779,14 EUR
07.07.2021
Predmet: Stravné lístky - nákup OcU
00028/2017
faktúra
Jozef Smrhola- OLYMP
32581190
778,70 EUR
28.02.2017
Predmet: Erby
278/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
776,28 EUR
09.09.2024
Predmet: Vodné a stočné BD
DF2021/158
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
774,96 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz odpadu 04/21
219/2019
faktúra
RBR Betón, s.r.o.
36672572
771,53 EUR
18.11.2019
Predmet: Prečerpávanie betónu betónpumpou
86/2014
objednávka
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
770,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vypracovanie proj.dokum.a obstaranie podkladov pre vydanie SP na stavbu lávka pre peších.
DF2021/447
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
769,35 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
244/2024
faktúra
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
768,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom WC Ostrá kosa
DF2023/184
faktúra
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
768,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Prenájom WC na akciu
180800230
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
767,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Komunálny odpad 3/2018
1065/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
767,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávku plynu pre MŠ
108/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
762,97 EUR
12.05.2025
Predmet: Vodné
DF2021/230
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
761,16 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 06/21
427/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
761,14 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup tovaru školská jedáleň
13/2021
zmluva
Karol Seget
760,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
DF254/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
759,30 EUR
06.11.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF2021/449
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
759,21 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
23/2019-RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Plyn
17/2019-RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Plyn
11/2019-RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Plyn
8/2019 RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Plyn
5/2019 RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Plyn
2/2019-RZ
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Plyn
DF2021/121
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
754,98 EUR
08.03.2022
Predmet: Odvoz odpadu za 03/21
DF404/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina
DF383/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina 11/23
DF314/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Elektrina
DF277/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina
DF235/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina BD
DF2023/164
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Elektrina BD
DF2023/125
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Elektrina
DF2023/102
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Elektrina BD
DF2023/85
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
26.07.2023
Predmet: elektrina
146/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
751,83 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
28/2021
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
750,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre DHZO Obce Ostrý Grúň
DF2021/253
faktúra
BROART plus,s.r.o
52829081
750,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zimné bundy s potlačou hasiči Ostrý Grúň
DF2023/7
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
748,01 EUR
25.05.2023
Predmet: Nákup potravín MŠ
1100/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
744,00 EUR
10.06.2014
Predmet: úhrada plnyu
DF2022/208
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Poháre na Ostrú kosu
27/2022
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
742,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Medaile,poháre,diplomy pre podujatie Ostrogrúnska ostrá kosa
361/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
739,73 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup stav.materiálu
7297571034
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
738,00 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka plynu
12/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
736,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF449/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
735,06 EUR
20.02.2024
Predmet: Vodné a stočné
29/2021
objednávka
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Osobné ochranné pomôcky pre potreby DHZO Obce Ostrý Grúň
DF2021/263
faktúra
LITTLE CARPATHIANS, s.ro
52030814
733,60 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup rukacice +prilby pre hasičov
160800653
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s. r. o.
44299311
732,77 EUR
28.10.2016
Predmet: KO 7/2016
DF2022/192
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
732,58 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu
127/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
85/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
35/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
22/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
1250/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
729,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Plyn MŠ, ŠJ, ZŠ
DF2022/13
faktúra
INMEDIA,spol.s.r.o
36019208
727,12 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup potravín SJ
1058/2014
faktúra
Ján Mojžiš - IMO
30462550
727,01 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup spotrebičov do školskej jedálne
8/2014
objednávka
IMO Ján Mojžiš
30462550
727,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Elektro spotrebiče - umývačka riadu beko 269,00 Eur , Sporák Beko 299,00 Eur , robot 159,00 Eur .
255/2019
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
720,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Materiál na rekonštrukciu aut. zastávky
58/2024
faktúra
GEOTOP Bc. Tibor Balogh
35302551
720,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Geometrický plán
DF2021/383
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
36399604
720,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn 10/21
DF2021/346
faktúra
A.En.Slovensko s.r.o
36399604
720,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odber plynu MŠ
22/2021
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36436771
720,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Predbežné vizualizácie
DF2021/306
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
720,00 EUR
08.03.2022
Predmet: odber plynu 10/21
DF2021/272
faktúra
ENDORFINE s.r.o
36436771
720,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Spracovanie architektonickej štúdie k prestavbe a nadstavbe MŠ
DF2021/256
faktúra
A.En.Slovensko,s.r.o
36399604
720,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Odber plynu MŠ
1100078
faktúra
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
720,00 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra ta nájomné za bunku v Chalmovej na rok 2011
4
dodatok
Termal Chalmová-Bystričany, s.r.o.
36002232
720,00 EUR
02.03.2011
Predmet: úhrada nájomného a služieb spojených s nájmom
DF2021/372
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
719,34 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24/2024
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
717,09 EUR
07.06.2024
Predmet: Nákup potravín pietne spomienky
1210/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
717,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Dodávka plynu pre MŠ, ŠJ
2011063
faktúra
Mistro, s.r.o
36712621
714,13 EUR
27.10.2011
Predmet: Reprezentačné- Ostrogrúnska Ostrá kosa
6220162018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
714,05 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie - potraviny
125/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
710,75 EUR
31.07.2024
Predmet: Vodné
288/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
710,18 EUR
20.12.2019
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu 10/2019
DF2022/227
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
710,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Plyn
DF2022/178
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
710,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Plyn 06/22
DF2022/143
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
710,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Plyn 05/22