Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2021/69
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
864,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ročný poplatok domény www.ostrygrun.skmobilná aplikácia V Obraze
275/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
861,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Plyn MŠ
0/2011/345
faktúra
Luma audit, s.r.o
36527360
860,78 EUR
27.10.2011
Predmet: audit účtovnej uzávierky
90/2025
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
384/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o dielo
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
DF2022/223
faktúra
Mgr.art.Milan Olšiak - UMELECKÁ AGENTÚRA ROYAL
44338198
850,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Hudobná produkcia
19/2022
objednávka
Mgr.art.Milan Olšiak - UMELECKÁ AGENTÚRA ROYAL
44338198
850,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Hudobná produkcia pre akciu Ostrogrúnska Ostrá kosa
DF2021/403
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
850,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Nákup poukážok
38/2021
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
850,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov Obce Ostrý Grúň
1282/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
850,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná - pošta
20120022
faktúra
HARIX,s.r.o.
46493179
850,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Spevácke vystúpenie Martina Haricha na ostrogrúnskej kose 2012
DF2022/324
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
845,94 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup elektromat.na pomník
6/2021
zmluva
Slovenská pošta, a.s
36631124
841,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Prenajímateľ dáva do užívania nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v budove obecného úradu s.č.193, parc.č.495/2 na prízemnom podlaží, zapísanom na LVč.1 za účelom zriadenia prevádzky Pošty Ostrý Grúň o celkovej výmere 37,09m2.
3/2014
oznam
Slovenská pošta, a.s.
36631124
841,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
DF2021/222
faktúra
AUDIT NB, s.r.o
52504336
840,00 EUR
08.03.2022
Predmet: overenie IUZ2020
DF2022/425
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
839,27 EUR
04.01.2023
Predmet: Odvoz komun.odpadu
DF2022/345
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
838,99 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu
DF2022/361
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
837,77 EUR
29.11.2022
Predmet: Nákup potravín MŠ
1190/2012
faktúra
Andrej Bartoš
44248571
835,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Položenie pláv. podlahy , výroba a montáž kuch. linky
7/2012
oznam
Bartoš Andrej
44248571
835,00 EUR
25.10.2012
Predmet: vyhotovenie kuchynskej linky s položením plávajúcej podlahy
1206/2012
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
833,08 EUR
04.02.2013
Predmet: Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Ostrý Grúň
110800725
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
832,44 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
DF2022/308
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
828,07 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu
DF2022/358
faktúra
DAV group, s.r.o.
824,18 EUR
29.11.2022
Predmet: Pletivo na cintorín
8/2025
objednávka
BIMART s.r.o.
55424155
824,10 EUR
04.06.2025
Predmet: Materiál pre výrobu železnej konštrukcie v tvare srdca
158/2025
faktúra
BIMART s.r.o.
55424155
824,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Materiál na výrobu železnej konštrukcie v tvare srdca
102/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
822,35 EUR
12.05.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
DF2021/416
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica,s.r.o
44299311
819,90 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
7443073487
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
819,59 EUR
27.10.2011
Predmet: SPP- nedoplatok
DF2023/133
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
818,75 EUR
09.08.2023
Predmet: Údržba obec.majetku
DF2022/124
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
817,77 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
50/2025
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
817,32 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
20/2016
objednávka
M.Vojtko - Elektroservis
11765968
816,60 EUR
13.04.2016
Predmet: Servis a kontrola hasiacich prístrojov v turistickej ubytovni Dopravárik
20/2023
objednávka
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zemné práce - oprava cesty
DF318/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
816,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Komatsu 97W5
2022/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
811,89 EUR
20.05.2013
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok
1175/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
810,27 EUR
10.09.2014
Predmet: Dodávka plynu preplatok OcÚ
254/2024
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
810,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Vyčistenie žumpy
DF2021/385
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: elektrina 11/21
DF2021/345
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina 11/21
DF2021/314
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 10/21
DF2021/278
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 9/21
DF2021/240
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 08/21
DF2021/175
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: elektrina 06/21
DF2021/203
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Dodávka elektrickej energie
DF2021/144
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
810,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Elektrina 05/21
DF2021/102
faktúra
Stredoslovenská Energetika
36403008
810,00 EUR
07.03.2022
Predmet: elektrika 4/21
DF2021/64
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
810,00 EUR
08.07.2021
Predmet: elektika 3/2021
1084/2013
faktúra
Obec Župkov
321133
808,83 EUR
16.09.2013
Predmet: CVČ Župkov - záujmové útvary
11008
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
808,00 EUR
30.03.2011
Predmet: TKR - satelit.prijímače, práca
DF2021/446
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
805,07 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrina nedoplatok
13/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
801,73 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
170800237
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
801,50 EUR
27.06.2017
Predmet: Odpad 3/2017
10/2025
objednávka
Pegas Magic s.r.o.
44139322
800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Vystúpenie SRANDA BANDA comedy show + kúzelnícka show dňa 25.5.2025 o 15hod. v RZ Dopravárik Ostrý Grúň
12/2024
objednávka
Galaktic
52704742
800,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ivett Černá a Tomáš Baňár dňa 22.06.2024 o 17hod. pre akciu Ostrá kosa 2024
242/2024
faktúra
Galaktic
800,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ostrá kosa
DF2022/381
faktúra
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
800,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Ver.obstarávanie zberný dvor
53/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Zmluva č. 1361/2019/ODDRF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
9/2017
faktúra
Ing. Miroslav Hýbl
800,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Vedenie účtovníctva 1-2/2017
14/2015
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Finančná dotácia na rok 2015 na podporu projektu "Deň obce".
2/2014
oznam
Anežka Kadlecová
800,00 EUR
08.01.2014
Predmet: predmetom zmluvy je je kúpa unimobunku.
1/2012
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
800,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
622137018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
799,00 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el. energia RZ
DF2023/185
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
798,60 EUR
09.08.2023
Predmet: Voda BD
320/2019
faktúra
RBR Betón, s.r.o.
36672572
798,47 EUR
17.01.2020
Predmet: Prečerpávanie betónu betónpumpou - Posilňovňa
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
DF2023/169
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
795,14 EUR
09.08.2023
Predmet: Údržba obecného majetku
DF2021/356
faktúra
T-MAPY s.r.o
43995187
794,76 EUR
09.03.2022
Predmet: spracovanie pasportu cintorína
33/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
793,82 EUR
07.06.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF2022/22
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
793,20 EUR
23.11.2022
Predmet: Tlač pozvánok na pietne zhromaždenie + baner
1712106
faktúra
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
791,52 EUR
05.01.2018
Predmet: Okná OcÚ
188/2019
faktúra
Marek Kršiak-Stolárstvo
40393411
790,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
69/2018
zmluva
Milan Šlauka
790,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva - okenice,replika samopalu,replika ručného granátu
12/2025
objednávka
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
787,20 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom WC kabíny pre akciu Ostrá kosa 7.6.2025
DF2022/155
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
783,02 EUR
24.11.2022
Predmet: Odvoz komun.odpadu
7105585859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
35815256
783,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Plyn MŠ,ŠJ,ZŠ
15/2021
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
782,95 EUR
08.03.2022
Predmet: PC
DF2021/57
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
782,95 EUR
08.07.2021
Predmet: Počítač pri sčítaní domov a bytov
30/2025
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
782,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt