organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
150,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU BMX MTB na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši
07/2016
objednávka
Apollo jet, s.r.o, Moravčík Jozef
44549211
150,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU futbal žiaci na prípravný zápas - Topoľčany
10/2016
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
150,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Objednávka medailí na Regionálnu súťaž v Karate
CVC07/2016
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
150,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel pre záujmový útvar tanečná
CVC06/2016
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
150,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel na jednorazový vstup ZUMBA a STEP AEROBIK
DF 42/2015
faktúra
Základná škola
00321117
150,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za február 2015
CVČ05/2015
zmluva
SOZA
00178454
150,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na kondičné cvičenia na rok 2015
20/2014
objednávka
Štefan Polc
1030189897
150,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu
DF 68/2014
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
30463050
150,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prácu strojom Komatsu cyklotrať pre ZÚ Bike team
12/2014
objednávka
Rekostav Ing. Milan Maslen
30463050
150,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike team - úprava trate
016/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
150,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka medailí na školské športové súťaže
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 48/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
149,69 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karate
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF 118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
149,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 10/2013
DF 140/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
148,04 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karate na súťaž
DF128/2023
faktúra
Základná škola
37831852
148,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 24/2015
faktúra
Základná škola
37831852
147,50 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za telocvičňu 1/2015
DF 129/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
146,76 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - 18.8.2018 Žarnovica - Kováčová a späť
DF116/2022
faktúra
Teletandm GM, s.r.o.
36038041
145,92 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF 141/2019
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF 114/2017
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 9/2017
DF 29/2016
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za prevádzkové náklady -ZÚ karate, tanečná a jednorázový vstup Step aerobik - 2/2016
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF 130/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu
DF129/2023
faktúra
Základná škola
37831852
144,90 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 8/2019
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za autorskú odmenu licencia na verejné použitie hudobných diel - prevádzka Základná škola
CVC06/2019
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA
DF 126/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
144,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravné - sťahovanie CVČ z priestorov Nám. SNP 33 do priestorov Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
CVC17/2018
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
DF 5/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF5/2016
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 16/2015
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam
00178454
144,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 150/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
142,12 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za poskytnutie mot.vozidla-preprava členov ZÚ karate na súťaž, ZC-TT a späť
DF 59/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
142,08 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši a späť 6. a 7. mája 2017
DF013/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
140,93 EUR
27.02.2024
Predmet: Účtovná uzávierka Datalan
DF 125/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC - činnosť záujmových útvarov zumba, step aerobik, karate
DF 112/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 10/2016 - pavilón ABC
DF163/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne
04/2022
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
140,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
02/2021
objednávka
Dual Trade, s.r.o.
24790141
140,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávka detských tričiek na športovú súťaž
DF 31/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 2/2019, 28 hodín
DF 190/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň - záujmový útvar KOlky 11/2018
CVC23/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
140,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate - Nitra
DF 43/2015
faktúra
Základná škola
00321117
140,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za február 2015
DF 128/2014
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2014 Záujmové útvary
DF 174/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 164/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF106/2021
faktúra
Základná škola
37831852
139,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF 69/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
139,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica Sliač dňa 21.4.2012
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF 158/2011
faktúra
Základná škola
37831852
138,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 143/2018
faktúra
Základná škola
37831852
137,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady (malá telocvičňa pavilón ABC) - činnosť záujmových útvarov 9/2018
DF 37/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
137,28 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2020
DF 29/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
137,28 EUR
28.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019
DF 17/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
137,28 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prepravu ZU BMX MTB Žarnovica Šenkvice
DF 43/2012
faktúra
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
136,62 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za látky pre záujmový útvar rómsky folklór
DF078/2022
faktúra
Základná škola
37831852
135,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF52/2021
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
135,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF118/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZU Kolky
DF 110/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 6/2018
DF 109/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 5/2018
DF 149/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 11/2017
DF 142/2014
faktúra
Základná škola
37831852
135,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za november 2014
33/2012
objednávka
Printech Slovakia s.r.o.
35810734
135,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávka tonerov
17/2012
objednávka
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
133,44 EUR
05.06.2012
Predmet: Objednávky interných smerníc pre nepodnikateľské organizácie na CD ROMe.
DF096/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
132,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Zrážková voda - štadión futbal
DF103/2021
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malá TV
DF 151/2019
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF 144/2019
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF 47/2018
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 32/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
131,83 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za materiál a kancelárske potreby
DF 102/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
130,66 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Kremnica a späť 20.8.2015
DF 171/2012
faktúra
Printech Slovakia s.r.o.
44561318
130,11 EUR
18.12.2012
Predmet: fa za tonery
DF122/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
130,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zrážková voda štadión futbal
CVC04/2019
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
130,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre ZU prípravka
DF 167/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
130,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady záujmový útvar kolky 10/2018
DF 97/2018
faktúra
Základná škola
37831852
130,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ - činnosť ZÚ
zumba, step aerobik, karate 6/2018
06/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
130,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru MTB BMX Žarnovica - Šenkvice a späť