organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
CVC08/2017
zmluva
SOZA
00178454
173,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií
DF 26/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
172,80 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 110/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
172,20 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Šalková a späť, 21.9.2019
DF 109/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
171,20 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal -dorast 3.8.2013 Krupina
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
DF 64/2015
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl 2015
DF 23/2013
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičňa ZŠ
39/2012
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
170,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
DF113/2020
faktúra
Tempo Komdela, s.r.o.
36409154
169,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za nákup kancelárskych kresiel
DF 23/2020
faktúra
Základná škola
37831852
169,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 2/2020
DF065/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 31/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
168,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za zemný plyn 4/2016
DF 23/2015
faktúra
Základná škola
37831852
168,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2015
DF 65/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
167,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas 24.4., 1.5. NB-ZC, BŠ-ZC
DF 18/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
167,47 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karatistov na súťaž ZC-Trenčín a späť 10.2.2018
DF 182/2012
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
166,79 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa ta koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF 13/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
166,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ na súťaž, ZC-Trenčín a späť 16.02.2019
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF153/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF124/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF093/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF134/2023
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
05/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
165,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresnú športovú súťaž
DF 33/2016
faktúra
Základná škola
37831852
165,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - Zú futbal a jednorázový vstup zumba 3/2016
38/2012
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
165,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia.
DF 119/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
164,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Detva a späť 11.8.2012
DF010/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
164,08 EUR
11.02.2025
Predmet: Datalan = Balík 5 "Účtovná závierka"
DF 117/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
163,20 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Bacúch a späť 26.8.2012
DF056/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip MS SQL SvrStd Runtime 2022 lng
DF 77/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
162,00 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Očová a späť 15.06.2019
DF 99/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
162,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za plyn 10/2016
DF 33/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
161,51 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu karatistov na Majstrovstvá Slovenska zo Žarnovice do Žiliny a späť.
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 56/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
160,18 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na vlastné športové súťaže
DF 183/2012
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
160,18 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF063/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Farba primalex na ihrisko
DF046/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Farba na čiary na futbalové ihrisko
01/2021
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
160,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Objednávka medailí na olympiády a vedomostné súťaže
09/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
160,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov Bratislava Rača a späť
10/2015
objednávka
Ing. Peter Galuška
18465765
160,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 12 kusov hokejbalových dresov pre členov záujmového útvarui Hokejbal
DF 100/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
159,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 10/2014
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
24/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
157,44 EUR
18.12.2013
Predmet: Objednávka medailí na športové súťaže
DF 34/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
157,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za odber zemného plynu za 04/2012
DF 30/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin - inštalácia SQL , prenos IS Korwin
DF 71/2017
faktúra
Základná škola
37831852
156,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC 5/2017 činnosť záujmových útvarov
DF 61/2016
faktúra
Základná škola
37831852
156,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 5/2016 - záujmové útvary
CVC 01/2013
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SW Korwin
DF117/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
155,52 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF 32/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
155,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 4/2014
DF 131/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 10/2019
DF 10/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične - činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 126/2016
faktúra
Základná škola
37831852
152,62 EUR
15.12.2016
Predmet: DF za prevádzkové náklady za telocvičňu, činnosť záujmových útvarov futbal
DF035/2021
faktúra
Viva Trade s.r.o.
36202347
152,60 EUR
12.05.2021
Predmet: FA - medaile na olympiády
DF013/2025
faktúra
Základná škola
37831852
151,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF 129/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
151,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF 30/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 1.4.2013 - 30.4.2013
CVC04/2025
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2024/2025
01/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
150,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
15/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
150,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nákup farby Primalex latex na čiary na futbalové ihrisko
CVC08/2024
zmluva
Class Agency, s.r.o,
36812781
150,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/24
02/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia pre žiakov okresných športových súťaží v mesiaci február 2024
CVC10/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
150,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-125/23
CVC05/2023
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonalds Cup 2022/2023
DF004/2023
faktúra
Marfi, s.r.o.
51179423
150,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Správa web stránky
CVC07/2022
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
14/2020
objednávka
Filipo
45902232
150,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka tlačiarbe
01/2020
objednávka
Datalan, a.s.,
35810734
150,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka uzávierky roku 2019 a preklopenie účtovníctva na rok 2020 IS Korwín
CVC08/2019
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´sCup 2018/2019
DF 150/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 9/2018
26/2018
objednávka
AGT - Promix sro
36625001
150,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávka demontáže a montáže zrkadiel
CVC13/2018
zmluva
Class Agency, s.r.o
36812781
150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/2018
CVC10/2018
zmluva
Organizácia kolektívnej správy práv SOZA
00178454
150,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA
DF 133/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady záujmový útvar kolky 10/201