organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 105/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
265,92 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čierny Balog a späť, 8.9.2019
DF 61/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
265,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť 11.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 143/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
265,27 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
DF 180/2012
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
263,34 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za prenájom nebytových priestorov - Kolkáreň Simi kde prebieha činnosť záuj.útvaru -Kolky deti a mládež
DF 96/2020
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
262,74 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci Žarnovica - Dudince
DF 141/2017
faktúra
Základná škola
37831852
262,60 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 11/2017
DF 118/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
262,00 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 11/2014
14/2018
objednávka
Viva Trade s.r.o.o
36202347
260,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávka, pohárov a medailí na vlastné športové súťaže
DF 43/2017
faktúra
Základná škola
37831852
260,00 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 2/2017 a 3/2017
DF132/2023
faktúra
Základná škola
37831852
259,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF098/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
258,82 EUR
03.09.2024
Predmet: FA za vodné a stočné - štadión futbal
DF 113/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
258,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu ZÚ futbal -žiaci 7.9.2013 NB-ZC-Poltár a späť
Df 138/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
257,21 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu karatistov ZC - Tvrdošín a späť
DF 147/2013
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
257,03 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF008/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
256,48 EUR
11.02.2025
Predmet: FA medaile na okresné športové súťaže
DR102/2021
faktúra
Základná škola
37831852
255,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF 114/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
254,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-dorast 8.9.2013 trsa NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 25/2019
faktúra
Základná škola
37831852
253,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť Záujmových útvarov 2/2019
DF 67/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
252,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbal.zápas dorast Nová Baňa - Kalinovo a spúť 06.05.2012
DF 64/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
251,50 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica - Čierny Balog a späť dňa 7.4.2012
CVC12/2019
zmluva
Mesto Žarnovica - Mestský úrad
00321117
250,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Dohoda - preprava členov ZU Karate na Slovenský pohár do Tvrdošína
21/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
250,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU MTB BMX na celoslovenskú súťaž v Košiciach
CVC 03/2015
zmluva
Kolkársky oddiel mesta Žarnovica
45025304
250,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Prenájom priestorov miestnej kolkárne pre činnosť záujmového útvaru Kolky pri Centre voľného času v Žarnovici
31/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
250,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Objednávka tovaru na december 2012
DF139/2024
faktúra
Základná škola
37831852
248,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 101/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
247,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Čebovce a späť, 24.8.2019
DF 71/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
247,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa- Žarnovica Lučenec dňa 20.05.2012
DF 120/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
246,50 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu autobosum ZÚ futbal - žiaci 22.9.2013 trasa NB-ZC-Detva a späť
DF 116/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
246,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Lučenec a späť 29.8.2012
DF005/2025
faktúra
SOZA
00178454
246,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA 2025
DF91/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
246,00 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF 131/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
246,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.11.2013-30.11.2013
DF 186/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
242,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 45/2017
faktúra
Základná škola
37831844
242,55 EUR
15.05.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 2/2017 a 3/2017
DF015/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
242,11 EUR
02.04.2021
Predmet: Účtovná závierka, otvorenie roka - účtovníctvo
DF 140/2017
faktúra
Základná škola
37831852
242,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť záujmových útvarov 11/2017
DF044/2023
faktúra
Základná škola
37831852
241,50 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
029/2024
objednávka
Pesmenpol, s.r.o.
36507881
240,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Objednávka mobilného stojana na basketbalové lopty
DF024/2024
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
04.04.2024
Predmet: SOZA
CVC06/2024
zmluva
SOZA
00178454
240,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
DF030/2023
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu
CVC07/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
06.04.2023
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
DF046/2022
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
240,00 EUR
05.05.2022
Predmet: FA za pom pom pre ZU Mažoretky
DF 02/2020
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
16.02.2020
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel v roku 2020
CVC03/2020
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA pre ZU moderný tanec a jednorazový vstup Zumba
DF 47/2012
faktúra
Základná škola
37831852
240,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu ZŠ.
DF 27/2019
faktúra
Základná škola
37831852
239,20 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady činnosť Záujmových útvarov 2/2019
DF106/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
03.09.2024
Predmet: acsAgenda 20254
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
DF 5/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za plyn 1/2015
DF 147/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 1.11.2012-30.11.2012
DF061/2025
faktúra
Základná škola
37831852
238,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 177/2018
faktúra
Základná škola
37831852
236,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - činnosti záujmových útvrov 11/2018
DF 129/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
236,40 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 26.10.2013, trasa NB-ZC-Brusno a späť.
DF 84/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
235,62 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne- prevádzkové náklady 5/2015
DF 49/2012
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica, IČO 45025304
45025304
235,62 EUR
19.05.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar Kolky deti a mládež.
DF 126/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
235,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC - Veľký Krtíš - ZC 26.10.2019
DF 01/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
235,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 129/2017
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
12.12.2017
Predmet: fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ pavilón ABC - ZÚ
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF133/2024
faktúra
Pesmenpol spol.s.r.o.
36507881
231,91 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup mobilného stojana na lopty
DF 81/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
231,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas dorast 26.5.2013 NB-ZC-Kalinovo a späť
DF 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
231,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za plyn 2/2015
DF 60/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
230,04 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Bzovík a späť 5.5.2019 podľa rozpisu
CVC05/2019
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
230,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
DF 165/2015
faktúra
PaedDr. Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO
10734180
230,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za chrániče, obi katsudo pre záujmový útvar karate
32/2015
objednávka
Katsudo, PaeDr. Vladimír Dzurenda, CSc.
10734180
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Objednávka materiálu pre záujmový útvar Karate, chrániče
28/2015
objednávka
Naše mužstvo. sk
46713956
230,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka pre záujmové útvary Futbal
DF 41/2015
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za marec 2015
DF 145/2013
faktúra
Základná škola
37831852
230,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 telocvičňa ZČ
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
73/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ASC agenda centra voľného času
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
CVC14/2018
zmluva
Základná škola
37831852
228,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre záujmový útvar Moderný tanec
DF 10/2011
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
228,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky plynu na obdobie 02. 2011
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF 52/2019
faktúra
Základná škola
37831852
226,20 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 4/2019