organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
33,81 EUR
10.12.2014
Predmet: rež.náklady stravovania
149/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,74 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon Fučíkova
30/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,71 EUR
06.05.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
10/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,56 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
64/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,43 EUR
28.04.2014
Predmet: za telefon
26/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
5/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
74/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,07 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom kopírky
77/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
38/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
22/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
2/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
20.02.2014
Predmet: telefón
173/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
157/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
23.10.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
140/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Fučíkova
125/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
102/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
86/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
60/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
51/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
10/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
35/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
14/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
33,00 EUR
21.03.2022
Predmet: inštalácia software
95/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
54/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
20.09.2021
Predmet: inšt.software a archivácia údajov
29/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
13.05.2021
Predmet: bežná údržba softvéru
134/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
27.11.2020
Predmet: údržba softvéru
13/2020
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
33,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2020"
2019026
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
33,00 EUR
22.11.2019
Predmet: publikácia !Učtovné súvzťažnosti 2020"
101/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,00 EUR
12.05.2016
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
51/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,93 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón + internet ZŠ Abrahámska
137/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,82 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
73/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
32,78 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021017
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
32,78 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
15/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
32,75 EUR
25.03.2025
Predmet: prenájom kopírky
9/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,69 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
203/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,65 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón Fučíkova
103/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón Fučíkova
81/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón Fučíkova
28/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
7/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón Fučíkova ul.
184/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
165/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
148/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
124/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
98/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Fučíkova
85/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
69/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
47/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
25/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
2/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
190/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.12.2014
Predmet: za telefón
167/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón Fučíkova
126/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón Fučíkova
114/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Fučíkova
34/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,63 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
94/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,50 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Fučíkova
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
218/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
06.02.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
43/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
185/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,26 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
69/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
26.08.2024
Predmet: tlač triednej knihy
2024017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
08.07.2024
Predmet: tlač triednzch kníh
30/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
31,77 EUR
13.05.2021
Predmet: školské ovocie
115/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
31,74 EUR
18.08.2014
Predmet: voda Abrahámska
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link
2020022
objednávka
ALZA.cz.a.s.
31,50 EUR
10.08.2020
Predmet: switch TP link
111/2022
faktúra
CONTAX s.r.o
495494472
31,45 EUR
11.01.2023
Predmet: šachy drevené
97/2014
faktúra
Renewably energy systems s.r.o
45507660
31,10 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky - buzola
31/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
30,87 EUR
21.02.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
2020046
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
25.11.2020
Predmet: redukcia Gembird
139/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
30,79 EUR
23.09.2016
Predmet: tonery
78/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
2022020
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
25.08.2022
Predmet: učebnice
21/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,66 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
188/2015
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
09.02.2016
Predmet: kominárske práce