organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,39 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
67/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
28.04.2014
Predmet: voda Abrahámska
207/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
20,22 EUR
29.01.2018
Predmet: voda za november Fučíkova
187/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
186/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
65/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
26.08.2024
Predmet: príspevok za zber odpadov
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
2023019
objednávka
Hajósi Barokk kastély
20,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
19/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zber odpadov tonery
45/2021
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
20,00 EUR
29.06.2021
Predmet: príspevok za zber odpadu
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
66/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
19,92 EUR
15.07.2020
Predmet: refundácia výroby pečiatky
192/2019
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: ročenka "Predprimárne vzdelávanie"
9/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
19,79 EUR
11.03.2020
Predmet: školské ovocie
70/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
19,44 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Abrahámska
2022037
objednávka
IGAZ - Papier spol. s r. o.
36351792
19,24 EUR
09.12.2022
Predmet: registratúrny denník, kniha došlej pošty
106/2022
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia ESET na 2 PC
2022030
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
14.11.2022
Predmet: predĺženie licencie ESET
118/2021
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
30.01.2022
Predmet: licencia ESET
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
14/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,11 EUR
13.04.2021
Predmet: mesačný prenájo,m tlačového zariadenia
141/2021
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
31.01.2022
Predmet: prepínač Ugreen
2021025
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
12.10.2021
Predmet: prepínač Ugreen USB
124/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
19,06 EUR
22.09.2016
Predmet: voda apríl Fučíkova
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
56/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
18,67 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
67/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
18,60 EUR
18.05.2011
Predmet: podlahová krytina
70/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
18,50 EUR
16.11.2022
Predmet: režijné náklady stravovania
71/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,50 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
180/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,49 EUR
11.12.2017
Predmet: školské ovocie
75/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,40 EUR
19.11.2021
Predmet: tlač triednej knihy
52/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,16 EUR
10.05.2018
Predmet: školské ovocie
26/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
18,15 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
101/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
17.11.2022
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
79/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
17,96 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
11/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
05.03.2018
Predmet: školské ovocie
166/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,80 EUR
21.11.2017
Predmet: školské ovocie
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
191/2015
faktúra
LÁTKY MRÁZ s.r.o
24655317
17,12 EUR
09.02.2016
Predmet: filc na záujmový krúžok
2024037
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
17,11 EUR
04.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
183/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,10 EUR
10.12.2014
Predmet: školské ovocie
30/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,88 EUR
26.03.2019
Predmet: školské ovocie
102/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,72 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 5/2019
48/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
174/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
03.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
56/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
04.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi MŠ
161/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
09.02.2016
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
175/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
169/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,51 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
79/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
76/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
65/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
12.06.2019
Predmet: školské ovocie
173/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
151/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
22.11.2018
Predmet: školské ovocie
8/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,43 EUR
05.03.2018
Predmet: tlačivá vysvedčení
128/2023
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
30.01.2024
Predmet: tlačivá kancelárske
2023041
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
05.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
136/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,13 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
159/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
142/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
120/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
104/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
86/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
18.08.2014
Predmet: za telefón
73/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
51/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
32/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
14/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
167/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
146/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
135/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
30.09.2013
Predmet: fa za telefón
119/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
97/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefeón
80/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
46/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
24/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.04.2013
Predmet: za telefón
17/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
6/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
48/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón