organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,60 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie
146/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,59 EUR
10.10.2019
Predmet: školské ovocie
43/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 2/2019
41/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
100/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
15.09.2015
Predmet: voda za marec 2015 Fučíkova
149/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,48 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
94/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
26.06.2015
Predmet: školské ovocie
88/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
20.05.2015
Predmet: školské ovocie
61/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
19.05.2015
Predmet: školské ovocie
11/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
17.02.2015
Predmet: školské ovocie
6/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,39 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
4/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
5/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
179/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
156/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
12.11.2019
Predmet: školské ovocie
21/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,25 EUR
14.04.2021
Predmet: školské ovocie
10/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
01.03.2019
Predmet: školské ovocie
186/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
178/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Fučíkova September
51/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
09.04.2017
Predmet: voda Fučíkova
193/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
04.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
57/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
34/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
122/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
20.11.2017
Predmet: voda Fučíkova
11/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
12/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
7,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
39/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
7,14 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
36/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,66 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
230/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,61 EUR
06.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
127/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
17.09.2014
Predmet: voda Fučíkova február
43/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
135/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
6,31 EUR
27.11.2020
Predmet: školské ovocie
39/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,23 EUR
26.03.2019
Predmet: školské tlačivá MŠ
102/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
10.07.2017
Predmet: voda Fučíkova
44/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
2024006
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
26.02.2024
Predmet: časopis Slávik Slovenska
68/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
28.04.2014
Predmet: školské ovocie
55/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
28.04.2014
Predmet: školské ovocie
28/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
19.03.2014
Predmet: školské ovocie
130/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,71 EUR
23.09.2014
Predmet: voda za máj 2014
127/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,51 EUR
10.11.2020
Predmet: školské ovocie
183/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,44 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Fučíkova
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m
167/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,06 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova za jún
3/2017
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2017
Predmet: prenájom telocvične
7/2016
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
13.09.2016
Predmet: prenájom telocvične
4/2015
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
18092014
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
17.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
52013tv
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
03.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
50/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
10.07.2020
Predmet: registrácia domény
2020009
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
27.03.2020
Predmet: registrácia domény - psaiod
154/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,75 EUR
03.12.2015
Predmet: telefón
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
84/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
4,33 EUR
31.08.2020
Predmet: školské ovocie
181/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,30 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál na opravu v kotžolni Fučíkova
44/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,28 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 1/2019
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,18 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
159/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
3,99 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
36/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,89 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
95/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
3,70 EUR
13.10.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
163/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,50 EUR
23.09.2016
Predmet: voda júl Fučíkova
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
3,31 EUR
10.01.2024
Predmet: poistenie majetku
166/2015
faktúra
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
3,00 EUR
09.02.2016
Predmet: publukácia Pedagógusfórum 9/2015
174/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
3,00 EUR
22.10.2014
Predmet: virtuálna knižnica
179/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,78 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
46/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2,68 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
129/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,67 EUR
23.09.2014
Predmet: vodaza apríl 2014
24/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,65 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok vložkový
dodatok č. 2
oznam
Spojená škola
36094234
2,49 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ SP s vjm
3/2023
zmluva
Spojená škola
36094234
2,20 EUR
16.03.2023
Predmet: dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o poskytovaní stravovania pre žiakov školy, a zamestnancov
42/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,10 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
153/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,91 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova júl
140/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,55 EUR
15.10.2018
Predmet: voda za august Fučíkova
124/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova Júl
170/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,17 EUR
09.02.2016
Predmet: voda ZŠ Fučíkova August
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy