organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/2014
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
10.12.2014
Predmet: revízia komínov
165/2013
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
23.10.2013
Predmet: kominárske práce
66/2014
faktúra
KRUPA KAJO s.r.o
36362981
30,23 EUR
28.04.2014
Predmet: plastový kontajner
127/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,11 EUR
31.07.2013
Predmet: vývoz odpad.vody Fučíkova
113/2022
faktúra
Technické služby
37849760
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
2022035
objednávka
Technické služby
37849760
30,00 EUR
30.11.2022
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
201725
objednávka
Žák Zoltán
30113938
30,00 EUR
23.10.2017
Predmet: revízia komínov
201603
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
30,00 EUR
22.09.2016
Predmet: toner
5/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
08.03.2016
Predmet: revízia komínov Fučíkova
35/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
18.05.2015
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
65/2014
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
30,00 EUR
28.04.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
157/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
12.11.2019
Predmet: toner pre materskú školu
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
26/2017
objednávka
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
24.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
156/2017
faktúra
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
21.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
47/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
26.03.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
49/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
10.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
206/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
22/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,50 EUR
17.03.2011
Predmet: tlačivá vysvedčení
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
2020027
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
08.09.2020
Predmet: prívodný predlžovací kábel
2021041
objednávka
JADO Trade s.r.o
47172983
29,40 EUR
10.12.2021
Predmet: učebná pomôcka - digitálna váha
47/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
09.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
121/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
31.07.2013
Predmet: režijné náklady stravníkov
130/2023
faktúra
Pohary Bauer
29,18 EUR
30.01.2024
Predmet: medaile
2023044
objednávka
Pohary Bauer
29,18 EUR
12.12.2023
Predmet: medaily
137/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,17 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
22/2022
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
09.08.2022
Predmet: uč. pomôcka - kalorimeter
2022003
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
17.03.2022
Predmet: učebné pomôcky - Joulov kalorimeter
119/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
28,13 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
2020048
objednávka
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
10.12.2020
Predmet: IDPrime MD940 k elektronickej schránke
76/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
40/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
09.04.2017
Predmet: školské ovocie
16/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
21.02.2017
Predmet: školské ovocie
233/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
06.02.2017
Predmet: školské ovocie
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
158/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
28,03 EUR
23.10.2013
Predmet: toner
141/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,02 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Abrahámska
68/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
28,00 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom kopírky
201705
objednávka
TEXTUS s.r.o
36682195
28,00 EUR
25.09.2017
Predmet: knihy pre predškolákov
75/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
22.06.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
22/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
08.03.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
111/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
18.08.2014
Predmet: rež.náklady stravníkov
80/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
20.05.2014
Predmet: režijné náklady stravovania
209/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
29.01.2017
Predmet: školské ovocie
190/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
03.01.2017
Predmet: školské ovocie
101/2017
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
27,83 EUR
10.07.2017
Predmet: knihy MŠ
77/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
27,82 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
25/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
27,50 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok prídavné zariadenie
90/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
27,00 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
92/2013
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
26,91 EUR
22.07.2013
Predmet: knihy
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
87/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
84/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
18/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
14.04.2021
Predmet: údržba software
83/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
31.08.2020
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia
72/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.07.2020
Predmet: údržba software
52/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.07.2020
Predmet: údržba sftware
2020014
objednávka
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,50 EUR
11.06.2020
Predmet: toner
35/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.04.2020
Predmet: inštalácia software
26/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
18/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
168/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
159/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
132/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.10.2019
Predmet: inštalácia software
106/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2019
Predmet: archivácia údajov, inštalácia software
73/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.06.2019
Predmet: inštalácia software
48/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: archivácia údajov do RISSAM
38/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: inštalácia software
24/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: inštalácia software
7/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov software
152/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
22.11.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
105/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
99/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
86/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
06.06.2018
Predmet: inštalácia software
53/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2018
Predmet: inštalácia software
200/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
29.01.2018
Predmet: inštalácia softwarw