organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
382,23 EUR
20.09.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
83/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
380,48 EUR
19.11.2021
Predmet: energie Richterova
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
49/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
57/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
376,22 EUR
10.07.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
1004/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
375,69 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
4/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
374,02 EUR
21.03.2022
Predmet: vyučtovanie energií MŠ Abrahámska
150/2018
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
22.11.2018
Predmet: preprava osôb do Hurbanova - projekt Tesco
2018021
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
374,00 EUR
05.11.2018
Predmet: preprava autobusom do hvezdárne v Hurbanove
138/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
372,28 EUR
27.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
183/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
26.12.2018
Predmet: interaktívne učebnice
2018032
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
06.12.2018
Predmet: interaktívna učebnica
139/2023
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
370,20 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
147/2019
faktúra
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
10.10.2019
Predmet: ušitie krojov
2019018
objednávka
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
03.10.2019
Predmet: ušitie krojov
116/2019
faktúra
Moment Group s.r.o
36227102
370,00 EUR
17.09.2019
Predmet: regále
35/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
26/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
18/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
25.03.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
11/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
10.02.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
138/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
369,00 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
2023049
objednávka
Planeo .sk
35712783
369,00 EUR
21.12.2023
Predmet: umývačka riadu
78/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
367,49 EUR
31.08.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
98/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
367,45 EUR
30.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
35/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
365,20 EUR
10.04.2014
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
69/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
363,94 EUR
19.11.2021
Predmet: energie Richterova
106/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
363,90 EUR
30.01.2024
Predmet: chladnička
2023032
objednávka
Planeo .sk
363,90 EUR
11.09.2023
Predmet: umývačka riadu pre MŠ
48/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
363,09 EUR
17.07.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
27/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
362,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
137/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
30.01.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
103/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
30.01.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
72/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
19.11.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
58/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
16.11.2021
Predmet: energie MŠ
41/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
29.06.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
32/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.05.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
25/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
14.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
17/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
14.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
152/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
122/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
121/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
94/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.10.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
67/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
15.07.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
45/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
32/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
41/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
21.05.2024
Predmet: preprava detí autobusom
125/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
2023042
objednávka
IToffice s.r.o
47036770
360,00 EUR
10.12.2023
Predmet: tlačiareň Canon
110/2021
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
360,00 EUR
30.01.2022
Predmet: grafické práce
2021033
objednávka
CBS spol.s r.o
36754749
360,00 EUR
23.11.2021
Predmet: grafické práce
2018013
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
360,00 EUR
24.09.2018
Predmet: interaktívne učebné pomôcky licencia
208/2016
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia el.rozvodov a bleskozvodov na Abrahámskej
108/2013
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
30.07.2013
Predmet: revízia el.zariadení
54/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
358,91 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace potreby
20/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
354,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
38/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
352,17 EUR
21.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
25/2023
faktúra
Viliam Ruman - Reštaurácia JAMAJKA
36920151
350,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie pre účastníkov projektu Visegrád
127/2024
faktúra
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky
2024044
objednávka
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky Verona pre ŠKD
2020012
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
345,00 EUR
26.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
81/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
345,00 EUR
20.05.2014
Predmet: plyn
57/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
344,43 EUR
28.08.2023
Predmet: preprava autobusom - projekt Visegrád
120/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preprava žiakov
57/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
2023020
objednávka
Szarvas István
3655745
342,00 EUR
19.05.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023 na trase Nemesnádudvar - Pörböly a späť
50/2015
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
340,93 EUR
18.05.2015
Predmet: keramická tabuľa
19/2021
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
340,00 EUR
14.04.2021
Predmet: knižné poukážky - deň učiteľov
2021003
objednávka
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
340,00 EUR
29.03.2021
Predmet: knižné poukážky z príležitosti Dňa učiteľov
122/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
339,60 EUR
30.01.2022
Predmet: tlačové služby
132/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
339,31 EUR
20.11.2017
Predmet: školské potreby
201715
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
339,31 EUR
23.10.2017
Predmet: školské potreby
109/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
338,40 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
202021
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
338,40 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
106/2024
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
09.12.2024
Predmet: UP pre MŠ
2024028
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
125/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
99/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: dopravné služby - preprava žiakov
1005/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
335,95 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
166/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
333,64 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova