organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
9/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
10.02.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
2023050
objednávka
Baribal s.r.o
44984740
331,40 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
163/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
329,30 EUR
30.01.2020
Predmet: režijné náklady stravníkov
164/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
328,00 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
82/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
328,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
2023036
objednávka
GT s.r.o
45912602
327,57 EUR
12.09.2023
Predmet: čistiace potreby
180/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
327,50 EUR
30.01.2020
Predmet: prenájom telocvične
65/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
325,08 EUR
22.06.2017
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2016
89/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
324,84 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
21/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
8/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
1003/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
321,30 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
71/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
320,21 EUR
17.11.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
2022010
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
316,30 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
64/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
315,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
63/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
310,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
172/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
307,50 EUR
26.12.2018
Predmet: prenájom telocvične
118/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
307,06 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
74/2021
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
306,00 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021011
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
306,00 EUR
15.07.2021
Predmet: učebnice
114/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
306,00 EUR
15.09.2015
Predmet: preprava detí na festival vo Veszpréme
181/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
303,40 EUR
30.01.2020
Predmet: režijné náklady stravníkov
211/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,84 EUR
29.01.2018
Predmet: čistiace potreby
114/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
300,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
6/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
300,00 EUR
20.03.2023
Predmet: program aktualizačného vzdelávania pedagógov
2022002
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
300,00 EUR
17.03.2022
Predmet: prenájom miestnosti
2021018
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
300,00 EUR
20.09.2021
Predmet: prenájom priestorov
22/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: tlač didaktických prostriedkov - UP pre SZP
2021004
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
300,00 EUR
29.03.2021
Predmet: grafika a tlač didaktických prostriedkov
2021001
objednávka
RNDr. Pargáč
32358695
300,00 EUR
10.03.2021
Predmet: údržba winpam a winibeu
2018009
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,00 EUR
04.07.2018
Predmet: školské potreby pre predškolákov
201708
objednávka
CBS spol.s r.o
36754749
300,00 EUR
25.09.2017
Predmet: knihy Čarovné Považie
201619
objednávka
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
300,00 EUR
21.02.2017
Predmet: revízia elektr.rozvodov
201611
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
300,00 EUR
22.09.2016
Predmet: deratizácia v budove ZŠ a MŠ
126/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
10.11.2020
Predmet: učebnice
105/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
297,30 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020033
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
297,30 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020030
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
135/2017
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
295,91 EUR
20.11.2017
Predmet: stočné Abrahámska za 1.polrok 2017
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
2024033
objednávka
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
5/2025
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
291,51 EUR
10.02.2025
Predmet: tlač brožúr
201720
objednávka
MAXNETWORK s.r.o
36250481
290,00 EUR
23.10.2017
Predmet: notebook
179/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky Új szó - projekt
164/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučujeme s Új szó
72017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
18.10.2017
Predmet: projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
4/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
14.09.2017
Predmet: finančnýdar"TanuljunkazÚjszóval"
102/201/
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
289,21 EUR
25.09.2018
Predmet: tlačiareň + tonery
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
143/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
288,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
55/2023
faktúra
Kurta étterem
287,38 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy projekt Visegrád
2025015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
285,20 EUR
18.06.2025
Predmet: učebnice
2023018
objednávka
Kurta étterem
285,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
191/2019
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
30.01.2020
Predmet: šatníková skriňa
2019022
objednávka
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
13.11.2019
Predmet: šatníková skrinka pre I.stupeň
49/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
282,20 EUR
09.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2023006
objednávka
Tour4u DMC
282,00 EUR
13.03.2023
Predmet: prehliadka mesta prešporáčikom v rámci projektu Visegrád
2020040
objednávka
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
280,00 EUR
20.10.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
158/2014
faktúra
Edita Laššúová
41216768
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: chlapčenské krojové košele z projektu Ágacska
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
50/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
278,46 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
145/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
278,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn Abrahámska
63/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
277,50 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom telocvične
40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
276,82 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
30/2023
faktúra
Tour4u DMC
276,00 EUR
20.04.2023
Predmet: projekt Visegrád found prehliadka Bratislavy Prešporáčikom
179247
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
275,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kniha faktúr
01092013
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
274,95 EUR
30.09.2013
Predmet: finančný dar "Tanuljunk az Új szóval"
136/2021
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
274,80 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky
59/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
274,44 EUR
10.07.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky - korona
94/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
272,67 EUR
22.06.2017
Predmet: projekt ÚJ szó
1/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
272,67 EUR
25.05.2017
Predmet: poskytnutie finančného daru "Tanuljunk az Új szóval"
162/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
26.01.2021
Predmet: darčekové predmety s potlačou - 70. výročie školy
2020052
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
28.12.2020
Predmet: darčekové predmety s potlačou
131/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
109/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
270,00 EUR
13.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
155/2017
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
270,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preprava detí na bábk.festival z projektu
201712
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
270,00 EUR
23.10.2017
Predmet: tonery