organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
270,00 EUR
29.01.2017
Predmet: prenájom telocvične
129/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
118/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
2020034
objednávka
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
16.09.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
111/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
265,88 EUR
09.11.2017
Predmet: tonery
107/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
265,88 EUR
10.07.2017
Predmet: tonery
80/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
265,80 EUR
19.11.2021
Predmet: zariadenie škôlky
2021021
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
265,80 EUR
20.09.2021
Predmet: inventár MŠ - postielky + matrace
200/2018
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
29.01.2019
Predmet: učebné pomôcky Új szó
13/2018
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Finančný dar podľa §628 až 630 Obchodného zákonníka
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
151/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
264,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn Abrahámska
105/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
263,90 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
2023031
objednávka
Planeo .sk
263,90 EUR
11.09.2023
Predmet: chladnička BEKO
73/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
261,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Abrahámska
74/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
256,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Abrahámska
119/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
255,00 EUR
11.01.2023
Predmet: prenájom telocvične
176/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
255,00 EUR
11.12.2017
Predmet: nájomné za telocvičňu
94/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
255,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
151/2015
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
255,00 EUR
03.12.2015
Predmet: preprava detí
29/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
255,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
19/2019
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
254,00 EUR
01.03.2019
Predmet: stočné Abrahámska za rok 2018
116/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
253,89 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
112/2024
faktúra
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024031
objednávka
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
89/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
252,50 EUR
12.05.2016
Predmet: prenájom telocvične
120/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
251,16 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
82/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
250,47 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
012025
zmluva
Nadácia centra pre filantropiu
42262801
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20250833
6/2022
zmluva
Csodabogarak Alapítvány
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: prednáška v rámci letnej školy
162/2018
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
250,00 EUR
26.12.2018
Predmet: aktívny reproduktorový systém
201723
objednávka
Balázs Király
250,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kroje pre tanečnú skupinu
149/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
21.11.2017
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
201722
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
23.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
162/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
09.02.2016
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
53/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
249,00 EUR
19.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
70/2021
faktúra
Libera Terra s.r.o
247,50 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
91/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
245,00 EUR
26.06.2015
Predmet: nájom telocvične
107/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
17.09.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
96/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
25.07.2019
Predmet: biol. odchyt holubov apríl
28/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
26.03.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
197/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
29.01.2019
Predmet: biol.ochrana odchyt holubov
70/2016
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
04.05.2016
Predmet: stočné za rok 2015
11/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
20.02.2014
Predmet: stočné za rok 2013
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
124/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
240,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
2020011
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
22.04.2020
Predmet: pravidelná jarná deratizácia priestorov
117/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
240,00 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky - interaktívna učebnica
185/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
240,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výkopové práce pre vodovodnú prípojku
77/2013
faktúra
PUBLIKOM s.r.o
36337897
237,10 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
34/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
235,30 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
28/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
234,00 EUR
03.05.2024
Predmet: preprava žiakov
2024045
objednávka
furbify s.r.o
44827385
233,90 EUR
14.01.2025
Predmet: údržba počítačov
145/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
232,80 EUR
20.11.2017
Predmet: notebook
176/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
232,40 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
15/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
232,05 EUR
20.03.2024
Predmet: rež.náklady stravovania za január
59/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
231,40 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
129/2019
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
10.10.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
2019015
objednávka
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
28.08.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
2023022
objednávka
Duna wellness hotel Baja
230,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava obed v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023
2020001
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
230,00 EUR
07.02.2020
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
65/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
230,00 EUR
11.05.2018
Predmet: osadenie komínov
2020004
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
229,80 EUR
03.03.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre MŠ
132/2021
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
229,00 EUR
30.01.2022
Predmet: zariadenie šk.kuchynky
72/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
226,59 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
124/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
223,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
16/2018
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
223,90 EUR
05.03.2018
Predmet: stočné za rok 2017 Abrahámska
19/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.03.2024
Predmet: rež.náklady stravovania za FEBRUáR 2024
39/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.04.2023
Predmet: režijné náklady stravníkov
42/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
223,85 EUR
10.08.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
14/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
223,85 EUR
11.03.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
81/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
222,00 EUR
20.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
16/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
221,40 EUR
25.03.2025
Predmet: preprava žiakov
15/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
220,38 EUR
11.03.2020
Predmet: chemické učebné pomôcky
2018033
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
220,00 EUR
21.12.2018
Predmet: revízia plynovodu
214/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
220,00 EUR
29.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu