organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
179,45 EUR
10.11.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
145/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
179,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn Abrahámska
42/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
177,60 EUR
29.06.2021
Predmet: rež.náklady stravníkov
24/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
177,60 EUR
11.03.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
177/2014
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
00603520
175,29 EUR
10.12.2014
Predmet: doprava detí na súťaž
166/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
175,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia eTlačivá
190/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
175,00 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia eTlačivá
2019010
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
21.06.2019
Predmet: kancelárske a školské potreby
199/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
175,00 EUR
29.01.2019
Predmet: etlačivá - licencia
208/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
10.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
11/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
173,84 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
139/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
173,40 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZPAJ
115/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
173,10 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020029
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
173,10 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
114/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom telocvične
46/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
21.04.2020
Predmet: prenájom telocvične
200/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.02.2016
Predmet: nájom telocvične
2022028
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
172,20 EUR
09.11.2022
Predmet: tonery
117/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
172,05 EUR
11.01.2023
Predmet: rež.náklady stravovania
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Deň učiteľov občerstvenie
2018006
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na deň učiteľov
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na Deň učiteľov
26/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
170,20 EUR
09.08.2022
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
110/2022
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.01.2023
Predmet: meteostanica
2022024
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.10.2022
Predmet: profesionálna met.stanica Nadácia Pontis
158/2020
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
169,40 EUR
26.01.2021
Predmet: učebné pomôcky
146/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
169,26 EUR
30.01.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
2020049
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
168,80 EUR
10.12.2020
Predmet: učebné pomôcky
71/2021
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
168,30 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021012
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
168,30 EUR
15.07.2021
Predmet: učebnice
1/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
167,38 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrická energia - vyúčtovanie
65/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
167,20 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
62/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
166,80 EUR
04.05.2016
Predmet: ročná údržba plynovodu
115/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
166,10 EUR
15.09.2015
Predmet: strava - bábkový festival 26.6.2015
2018017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
166,00 EUR
05.11.2018
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
135/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
166,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
158/2017
faktúra
RŠtanglovič s.r.o
46877045
166,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odborná príprava kuriča
14/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
165,92 EUR
20.03.2023
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
122/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
165,00 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom telocvične
36/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
164,65 EUR
10.08.2022
Predmet: rež.náklady stravníkov
102/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
164,65 EUR
30.01.2022
Predmet: režijné náklady stravovania pre zamestnancov
112/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
163,90 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
40/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
161,08 EUR
21.05.2024
Predmet: telefón
103/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
160,95 EUR
17.11.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
58/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
160,78 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
14/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
160,65 EUR
16.03.2011
Predmet: spotreba vody
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
1001/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
159,81 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
2018007
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
159,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet 1 ks
2023048
objednávka
Családi könyvklub s.r.o
36257982
158,66 EUR
15.12.2023
Predmet: knihy
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
164/2013
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
158,40 EUR
23.10.2013
Predmet: UP pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
60/2024
faktúra
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: tepovanie nábytku
2024018
objednávka
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
16.07.2024
Predmet: tepovanie taburetiek
116/2014
faktúra
Wellcenter s.r.o
44659091
157,97 EUR
17.09.2014
Predmet: keramická tabuľa
119/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia IVES
149/2019
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia Winibeu, Winpam
146/2018
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
15.10.2018
Predmet: služby programov Winpam a winibeu
165/2017
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
21.11.2017
Predmet: služby STP ATV programy IBEU
171/2016
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.01.2017
Predmet: služby STP
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
2022027
objednávka
CONTAX s.r.o
495494472
155,20 EUR
09.11.2022
Predmet: drevené šachy
111/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
17.09.2019
Predmet: plyn Abrahámska
90/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Abrahámska
85/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
13.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
94/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
154,85 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
84/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
154,00 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava plyn.kotlov na Fučíkovej
2023013
objednávka
GT s.r.o
45912602
152,97 EUR
31.03.2023
Predmet: čistiace potreby
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor
2018019
objednávka
Belabel.sk
152,26 EUR
05.11.2018
Predmet: športové tričká
148/2021
faktúra
Hegen Česko s.r.o
29389593
152,00 EUR
31.01.2022
Predmet: stolný futbal
2021048
objednávka
Hegen Česko s.r.o
29389593
152,00 EUR
30.01.2022
Predmet: stolný futbal
131/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
151,73 EUR
20.11.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
201716
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
151,73 EUR
23.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
37/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
29.06.2021
Predmet: tonery
2021007
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
10.05.2021
Predmet: toner
114/2021
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
151,20 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky - atlas slovenska
2021034
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
151,20 EUR
23.11.2021
Predmet: uč.pomôcky - atlas