organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023051
objednávka
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
29/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
21.04.2020
Predmet: tonery ZŠ
2020005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
03.03.2020
Predmet: tonery pre ZŠ
169/2018
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
26.12.2018
Predmet: tonery
2018026
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
124,50 EUR
13.11.2018
Predmet: tonery do tlačiarne 3 ks
185/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,21 EUR
03.01.2017
Predmet: telefóny
204/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,85 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
127/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
123,51 EUR
15.10.2018
Predmet: práce s plošinou
140/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
123,19 EUR
23.09.2014
Predmet: školské tlačivá
192/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,95 EUR
29.01.2019
Predmet: školské tlačivá
45/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
122,50 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova
18/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
122,10 EUR
21.03.2022
Predmet: režijné náklady stravníkov
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
160/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,03 EUR
23.09.2016
Predmet: telefóny
206/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
120,31 EUR
10.02.2016
Predmet: tonery
11/2024
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
120,00 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
9/2022
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
120,00 EUR
29.12.2022
Predmet: poskytnutie dotácie
96/2021
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
19.11.2021
Predmet: jesenná deratizácia
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
2020043
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
12.11.2020
Predmet: deratizácia objektov
49/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: deratizácia objektov
172/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
30.01.2020
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ZŠ
2019025
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
22.11.2019
Predmet: deratizácia priestrov MŠ a ZŠ
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
17/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
01.03.2019
Predmet: dezinsekcia materskej školy
166/2018
faktúra
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
26.12.2018
Predmet: ušitie chlapčenských lajblíkov
2018025
objednávka
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
13.11.2018
Predmet: ušitie lajblíkov k chlapčenským krojom
145/2018
faktúra
EDUCA KIDS s.r.o
47828307
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
201609
objednávka
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí na deň 12.4.2016do Dunajskej Stredy
201608
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: občerstvenie z príležitostiDňa učiteľov
15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: eTlačivá - program
9/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
119,52 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica ZŠ
1/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
11.03.2020
Predmet: virtuálna knižnica
194/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2019
Predmet: virtuálna knižnica
214/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
17/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
21.02.2017
Predmet: služba virtuálna knižnica
1/2016
oznam
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
02.02.2016
Predmet: virtuálna knižnica - služby
24/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
19.03.2014
Predmet: virtuálna knižnica
8/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
20.02.2014
Predmet: virtuálna knižnica rok 2014
148/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
119,40 EUR
10.10.2019
Predmet: služby bezp. technika
215/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
214/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Júl 2015
172/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova Október 2015
171/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova September 2015
169/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
09.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova August 2015
105/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia jún 2015 Fučíkova
102/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia máj 2015 Fučíkova
73/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
55/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
19.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
33/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
18.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
17/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
17.02.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
172/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
23.10.2013
Predmet: el.energia
154/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
137/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
124/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
31.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
100/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
22.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
89/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
62/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: el.energia
54/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
15.07.2013
Predmet: elektrická energia
31/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia
15/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
11.04.2013
Predmet: el.energia
24/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
03.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024005
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
15.02.2024
Predmet: učebné pomôcky
79/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.11.2021
Predmet: telefóny
59/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,96 EUR
10.06.2019
Predmet: voda Abrahámska
37/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
18.05.2015
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova ul.
40/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
06.05.2013
Predmet: revízia plynovej kotolne Fučíkova ul.
52/2015
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
117,42 EUR
19.05.2015
Predmet: učebné pomôcky Új szó
22015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
117,42 EUR
10.03.2015
Predmet: finančný dar ÚJ szó
18/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
116,45 EUR
17.02.2015
Predmet: vyučtov.el.energie Fučíkova
146/2021
faktúra
Iris Nagy
115,90 EUR
31.01.2022
Predmet: kuchynské náradie
2021046
objednávka
Iris Nagy
115,90 EUR
30.01.2022
Predmet: kuchynský riad
9/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
115,18 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska - vyúčtovanie
82/2016
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
115,00 EUR
12.05.2016
Predmet: preprava detí
3/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
114,75 EUR
05.03.2018
Predmet: oprava čerpadla ul.Fučíkova
115/2013
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
114,49 EUR
31.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
201/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
29.01.2017
Predmet: elektrická energia Abrahámska
184/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
03.01.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
159/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Abrahámska