organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2021
faktúra
Attila Molnár
44126662
136,00 EUR
30.01.2022
Predmet: kniha Az arany ló gyermekei
24/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,92 EUR
20.03.2023
Predmet: telefón
105/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,92 EUR
17.11.2022
Predmet: telekomunikačné služby
53/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,92 EUR
16.11.2022
Predmet: telekomunikačné služby
65/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
46/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
28.08.2023
Predmet: telefón, internet
82/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
17.11.2022
Predmet: telekomunikačné služby
72/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
17.11.2022
Predmet: telekomunikačné služby
45/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,18 EUR
10.08.2022
Predmet: telefón + internet
87/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
135,05 EUR
17.11.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
10/2021
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
135,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Program Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
50/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
10.06.2019
Predmet: občerstvenie Deň učiteľov
2019004
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
26.03.2019
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov dňa 29.3.2019
192/2015
faktúra
Edita Laššúová
41216768
135,00 EUR
09.02.2016
Predmet: detské dievčenské krojové sukne
223/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,86 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
121/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
134,00 EUR
17.09.2014
Predmet: plyn Abrahámska
110/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
134,00 EUR
18.08.2014
Predmet: plyn Abrahámska
47/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón zš a MŠ
46/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.04.2018
Predmet: telefóny zš,MŠ
15/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
05.03.2018
Predmet: za telefón
197/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
175/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.11.2017
Predmet: telefóny
162/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.11.2017
Predmet: telefóny
143/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
20.11.2017
Predmet: telefóny
129/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
20.11.2017
Predmet: telefóny
113/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
09.11.2017
Predmet: telefóny
109/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
10.07.2017
Predmet: telefóny
97/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
77/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
63/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
46/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
09.04.2017
Predmet: telefóny + internet
34/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
3/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.02.2017
Predmet: za telefón
154/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
133,79 EUR
23.09.2016
Predmet: školské tlačivá
43/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
133,46 EUR
03.06.2013
Predmet: el.energia
12/2020
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
11.03.2020
Predmet: tlačiareň 1 ks
2020002
objednávka
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
13.02.2020
Predmet: tlačiareň HP
38/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
132,17 EUR
10.08.2022
Predmet: telefón + internet
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024035
objednávka
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
93/2021
faktúra
Michal Toman
06662854
132,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Microsoft Office 2016 pre študentov
2021024
objednávka
Michal Toman
06662854
132,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Microsoft Office 2016 na 4 počítače
205/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
29.01.2018
Predmet: eTlačivá - licencia na 1 rok
14/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
21.02.2017
Predmet: služba eTlačivá
210/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
10.02.2016
Predmet: eTlačivá licencia
10/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
17.02.2015
Predmet: licencia eTlačivá
6/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
20.02.2014
Predmet: eTlačivá
62/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
130,71 EUR
11.05.2018
Predmet: oprava vodovodnej prípojky Fučíkova
30/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,01 EUR
09.08.2022
Predmet: telefón + internet
1/2024
faktúra
ZO-RVC Nitra
0034006656
130,00 EUR
30.01.2024
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2024
2023043
objednávka
ZO - RVC v Nitre
0034006656
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2024
10/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: program Asociácie Rákócziho pre materské školy
43/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
129,95 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
20/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,92 EUR
21.03.2022
Predmet: telefón + internet
11/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,68 EUR
21.03.2022
Predmet: telefón + internet
217/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
129,63 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia vyúčtovanie
147/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,32 EUR
31.01.2022
Predmet: telefóny
7/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
127,65 EUR
21.03.2022
Predmet: režijné náklady stravníkov
6/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
01.03.2019
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne Fučíkova
64/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
11.05.2018
Predmet: odborná prehliadka kotolne
136/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
127,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn Abrahámska
120/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
127,00 EUR
31.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
43/2020
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
126,96 EUR
21.04.2020
Predmet: skartátor
2020006
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
126,96 EUR
27.03.2020
Predmet: Skartátor
135/2023
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
126,83 EUR
30.01.2024
Predmet: knihy
97/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
126,58 EUR
14.11.2024
Predmet: služby virtuálnej knižnice
90/2015
faktúra
Ruman František
32355602
126,26 EUR
20.05.2015
Predmet: vývoz a čistenie odpad.vody Fučíkova
2022036
objednávka
Gamesy s.r.o
52601960
126,25 EUR
07.12.2022
Predmet: digitálne šachové hodiny
89/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,25 EUR
19.11.2021
Predmet: telefóny
24/2011
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
126,14 EUR
17.03.2011
Predmet: stočné za rok 2010
15/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
126,00 EUR
21.03.2022
Predmet: archivácia údajov
57/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
126,00 EUR
25.04.2017
Predmet: občerstvenie - deň učiteľov
64/2015
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
125,93 EUR
19.05.2015
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov
160/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
125,87 EUR
23.10.2013
Predmet: školské tlačivá
18/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,84 EUR
20.03.2024
Predmet: telefón
105/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,70 EUR
30.01.2022
Predmet: telefóny
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
126/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,58 EUR
30.01.2022
Predmet: telefóny
224/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,81 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
136/2023
faktúra
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
30.01.2024
Predmet: digitalizácia - učíme sa s Hardvérom