organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
31.08.2020
Predmet: licencia eŠkola
104/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
25.07.2019
Predmet: livcencia eŠkola
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
163/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
97,22 EUR
21.11.2017
Predmet: voda Abrahámska
60/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,70 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
29.01.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
228/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
06.02.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
32/2012
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
96,02 EUR
20.09.2012
Predmet: školské ovocie
3/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
96,00 EUR
10.02.2025
Predmet: archivácia údajov - údržba software
134/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2024
Predmet: používanie služieb eGov zmluvy
27/2023
faktúra
Pierre Baquette s.r.o
36255220
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie bagetky pre účastníkov projektu Visegrád
1/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby zverejňovania
2023010
objednávka
Pierre Baquette s.r.o
96,00 EUR
13.03.2023
Predmet: bagetky v rámci projektu Visegrád
144/2021
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.01.2022
Predmet: poskytovanie služieb
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
182/2019
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2020
Predmet: služby e-gov
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
1/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.02.2017
Predmet: služby e-Gov zmluvy
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
57/2014
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
28.04.2014
Predmet: služby egov zmluvy
1/2013
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.04.2013
Predmet: služby za zverejňovanie
93/2022
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
17.11.2022
Predmet: tonery
2022021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
95,80 EUR
14.09.2022
Predmet: tonery
40/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
95,52 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
87/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,10 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska - nedoplatok za rok 2018
2022032
objednávka
SPORTINO-Unihouse s.r.o
45851387
94,65 EUR
18.11.2022
Predmet: Šachový set s hodinami
109/2022
faktúra
SPORTINO-Unihouse s.r.o
45851387
94,64 EUR
11.01.2023
Predmet: šachový set
78/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,45 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
20/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
94,03 EUR
16.03.2011
Predmet: el.energia
122/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
93,32 EUR
15.09.2015
Predmet: voda Abrahámska
67/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
93,10 EUR
26.08.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
7/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
93,00 EUR
20.03.2023
Predmet: archivácia údajov, inšt. software
95/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
26.06.2015
Predmet: plyn Abrahámska
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
171/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
91,98 EUR
22.10.2014
Predmet: stočné 1- 9 Abrahámska ul.
76/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
91,80 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021019
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
91,80 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
63/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
91,77 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt Učíme sa s Új szó
32016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
91,77 EUR
04.03.2016
Predmet: Finančný dar na projekt "Tanuljunk az Újszóval"
49/2013
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: školské ovocie
50/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,54 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
196/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
91,32 EUR
29.01.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
106/2018
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
91,27 EUR
25.09.2018
Predmet: vodoinštalačné práce MŠ Abrahámska
174/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
21.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
142/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
128/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
117/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
96/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
74/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
67/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
159/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,50 EUR
21.11.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
78/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
90,43 EUR
15.07.2013
Predmet: tonery
12/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
89,88 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia Fučíkova
4/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
89,20 EUR
20.03.2023
Predmet: služby technika BOZP a PO
44/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
32/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
8/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
24/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,00 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
61/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
26.08.2024
Predmet: licencia eŠkola
73/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
03.10.2023
Predmet: licencia eŠkola
44/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
10.08.2022
Predmet: licencia e-Škola
61/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
16.11.2021
Predmet: licencia eŠkola na 12 mesiacov
116/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
25.09.2018
Predmet: liocenciA EšKOLA
136/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
20.11.2017
Predmet: ročná licencia programu eŠkola
127/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
22.09.2016
Predmet: licencia eŠkola na 12 mesiacov
139/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
15.09.2015
Predmet: licencia 12 mesiacov eŠkola
136/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
23.09.2014
Predmet: licencia programu eŠkola
132/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
25.09.2013
Predmet: eŠkola - aktualizácia programu
44/2011
faktúra
Mgr. Jozef Bella
34366784
89,00 EUR
09.05.2011
Predmet: učebné pomôcky
21/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,88 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
21/2022
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
09.08.2022
Predmet: kancelársky papier
2022004
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
22.03.2022
Predmet: kancelársky papier
66/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,29 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
72/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,89 EUR
12.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova marec
38/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
87,86 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia