organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
19/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
67,01 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
98/2014
faktúra
Ruman František
32355602
66,91 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz fekálií
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
86/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
66,46 EUR
22.06.2017
Predmet: školské tlačivá
153/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2019019
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
66,40 EUR
11.10.2019
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
183/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
66,15 EUR
09.02.2016
Predmet: režijné náklady stravníkov
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
128/2024
faktúra
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty pre MŠ
2024043
objednávka
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty preMŠ
61/2022
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
66,00 EUR
16.11.2022
Predmet: kniha Čarovná Galanta a okolie
12/2022
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
66,00 EUR
21.03.2022
Predmet: publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2022025
objednávka
Pohary Bauer
65,70 EUR
20.10.2022
Predmet: trofeje a medaile
9/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
65,46 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
36/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky predškolská
2020007
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
27.03.2020
Predmet: učebné pomôcky - predškolská
113/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
112/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020035
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
2020028
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
108/2020
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
29.10.2020
Predmet: učíme sa s Új szó
5/2020
oznam
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
17.09.2020
Predmet: finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új szóval!
162/2013
faktúra
SZABO- TRANS Szabo Marian
40568652
65,00 EUR
23.10.2013
Predmet: preprava osôb Ágacska
169/2016
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
64,80 EUR
03.01.2017
Predmet: učebnice prvouky
201615
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
64,80 EUR
22.09.2016
Predmet: učebnice prvouky
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
161/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
149/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
129/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
109/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
84/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Abrahámska ul.
72/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
48/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
45/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Abrahámska
13/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
2/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: elektr.energia Abrahámska
135/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
63,84 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
4/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
63,60 EUR
13.04.2021
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
130/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
63,55 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
105/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Abrahámska 1.4.2019 - 30.6.2019
148/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
15.10.2018
Predmet: voda Abrahámska
130/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
112/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
17.09.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
94/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
86/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
77/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
57/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
42/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
26.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
23/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
22/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
101/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
63,43 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
20/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
62,92 EUR
20.03.2024
Predmet: prenájom kopírky
192/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
62,62 EUR
04.01.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
120/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
62,39 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
129/2023
faktúra
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
30.01.2024
Predmet: laminátor s príslušenstvom
2023046
objednávka
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Laminátor + fólie
133/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,37 EUR
20.11.2017
Predmet: školské tlačivá
153/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
61,19 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Fučíkova jún
2019023
objednávka
A-PEMA s.r.o
43850863
61,10 EUR
22.11.2019
Predmet: jedálenská stolička pre MŠ
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
64/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
26.08.2024
Predmet: archivácia údajov , inšt.software
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
31/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
20.04.2023
Predmet: údržba a inštalácia software
75/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
60,95 EUR
15.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
25/2020
faktúra
A-PEMA s.r.o
43850863
60,90 EUR
11.03.2020
Predmet: stoličky pre materskú školu
121/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
60,65 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
1/2018
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,59 EUR
15.09.2018
Predmet: internetové služby Abrahámska ZŠ
118/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
60,58 EUR
11.08.2016
Predmet: učíme sa s ÚJszó
6/2016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
60,58 EUR
12.05.2016
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
prírodopis
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
130/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,26 EUR
14.01.2025
Predmet: prenájom kopírky