organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.02.2017
Predmet: služby technika PO a BOZP
178/2016
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.01.2017
Predmet: služby bezp.technika
132/2016
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
23.09.2016
Predmet: služby technika PO a BOZP
72/2016
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
04.05.2016
Predmet: služby technika PO a BOZP
212/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2016
Predmet: služby technika BO a PO
158/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.12.2015
Predmet: služby technika PO a BOZP
113/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.09.2015
Predmet: za služby technika PO a BOZP
58/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
19.05.2015
Predmet: služby technika BOZP
163/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
105/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
18.08.2014
Predmet: služby technika BT
54/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.04.2014
Predmet: za služby technika PO a BOZP
163/2013
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
80,40 EUR
23.10.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
130/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.07.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
73/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.07.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
35/2022
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
10.08.2022
Predmet: UP - Új szó
3/2022
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
18.05.2022
Predmet: finančný dar Tanuljunk a új szóval
36/2021
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
80,00 EUR
29.06.2021
Predmet: iprava tlačiarne
2021006
objednávka
Szaly s.r.o
44540027
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: oprava tlačiarne
201902
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
80,00 EUR
07.02.2019
Predmet: toner do kopírky TOSHIBA
21/2011
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
79,73 EUR
17.03.2011
Predmet: BOZP služby
35/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
79,34 EUR
21.02.2017
Predmet: tonery
107/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
78,60 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
80/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
78,47 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
85/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
78,10 EUR
22.06.2017
Predmet: kontrola a oprava hasičských prístrojov
12/2012
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
78,08 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
84/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
77,91 EUR
15.07.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
6/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
77,77 EUR
17.02.2015
Predmet: voda Abrahámska
33/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
77,70 EUR
13.05.2021
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
168/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
77,35 EUR
21.11.2017
Predmet: tonery
75/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
77,18 EUR
26.09.2024
Predmet: školské tlačivá
83/2014
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
76,99 EUR
18.08.2014
Predmet: náplň do tlačiarní
68/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2021009
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
Dohoda č.11/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
75,96 EUR
10.07.2017
Predmet: projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce ( 50+)
2022011
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
75,70 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
2021014
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
75,00 EUR
15.07.2021
Predmet: poštové poukážky pre MŠ a ŠKD
165/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
75,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia microsoft
39/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
74,58 EUR
29.06.2021
Predmet: školské ovocie
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
36/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
74,13 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
189/2019
faktúra
Bonami s.r.o
24230111
74,00 EUR
30.01.2020
Predmet: UP pre deti zo SZP
2019030
objednávka
Bonami s.r.o
74,00 EUR
05.12.2019
Predmet: učebné pomôcky
174/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
73,99 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
13/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
73,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Disk do počítača ekonóm
170/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
165/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
73,00 EUR
30.01.2020
Predmet: archivácia údajov
25/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
72,27 EUR
09.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
12/2023
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
72,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Publikácia !Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
58/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
72,00 EUR
16.11.2022
Predmet: učebnice
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
2020013
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
26.05.2020
Predmet: zásobník na papierové uteráky
71/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
15.07.2020
Predmet: kanc.papier - korona
2020016
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
08.07.2020
Predmet: kancelársky papier cez pandémiu
55/2013
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
71,82 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky - új szó
51/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
10.05.2018
Predmet: voda Abrahámska
141/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
71,29 EUR
23.09.2016
Predmet: voda Abrahámska
119/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
30.01.2022
Predmet: reproduktor + mikrofón
2021038
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
29.11.2021
Predmet: reproduktor prenosný s mikrofónom
5/2014
faktúra
Ruman František
32355602
70,90 EUR
20.02.2014
Predmet: vývoz a čist.odpad.vody
60/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
70,56 EUR
10.07.2020
Predmet: štít tvárový ochranný
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
41/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
70,23 EUR
10.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
2023030
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
70,00 EUR
28.08.2023
Predmet: vyhotovenie šekov pre MŠ a ŠKD
2022022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
70,00 EUR
22.09.2022
Predmet: výroba šekov
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
201703
objednávka
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: prihláška na seminár o elektronických schránkach
2020026
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
69,92 EUR
02.09.2020
Predmet: hygienické potreby
202/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre predškolákov
32/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
189/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
69,66 EUR
11.12.2017
Predmet: el.energia september
91/2013
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
69,40 EUR
22.07.2013
Predmet: revízia has.prístrojov
31/2015
faktúra
PROEKO s.r.o
35900831
69,00 EUR
18.05.2015
Predmet: účastnícky poplatok za seminár " el.trhovisko"
201/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
29.01.2018
Predmet: školské potreby pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
31/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby na krúžkovú činnosť
48/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
68,44 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
2019027
objednávka
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava interaktívnej tabule
99/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,38 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
121/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,16 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.