organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2831
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2018
oznam
ŠEVT a.s.
31331131
500,00 EUR
26.01.2018
Predmet: rámcová kúpna zmluva - nákup tlačív
100/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba vyučtovacia faktúra
91/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba - projekt Nadácia Pontis
104/2020
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
202020
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
131/2023
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
490,63 EUR
30.01.2024
Predmet: multifunkčné zariadenie
170/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
26.12.2018
Predmet: Notebook pre materskú školu
2018028
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
486,00 EUR
22.11.2018
Predmet: notebook pre MŠ
2025002
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
485,85 EUR
21.01.2025
Predmet: skladané mapy k 75.výročiu školy
121/2021
faktúra
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
30.01.2022
Predmet: záhradný stôl s lavicou
2021039
objednávka
Tectake s.r.o
03201376
473,97 EUR
29.11.2021
Predmet: záhradné sedenie
111/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
2018010
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
04.07.2018
Predmet: učebné pomôcky
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
52/2021
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
467,40 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice a prac. zošity
102/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
465,91 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
2023021
objednávka
ököturisztikai központ
465,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prahliadka a vstup - lesná železnica v Gemenci
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
165/2016
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
462,00 EUR
23.09.2016
Predmet: učebnice angl.jazyka
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
8/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
457,50 EUR
09.09.2024
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
62/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
454,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov
2023024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
13.06.2023
Predmet: vzdelávanie v rámci prof.rozvoja pedag. zamestnancov
2019009
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
450,00 EUR
21.06.2019
Predmet: školské potreby pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
117/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
449,89 EUR
17.09.2019
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
76/2015
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
449,86 EUR
20.05.2015
Predmet: oprava a čistenie kotlov
57/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
448,20 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
95/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
446,17 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
2024025
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
14.11.2024
Predmet: koberec
108/2021
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
445,00 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostava
139/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
138/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.10.2019
Predmet: plyn Fučíkova
100/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova 6/2019
97/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova máj 2019
71/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
12.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova apríl
62/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova ul.
31/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn 2/2019
82023
zmluva
Spojená škola
36094234
442,50 EUR
30.09.2023
Predmet: prenájom telocvične
81/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
437,97 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
46/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
437,75 EUR
10.08.2022
Predmet: energie zš Richterova
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020032
objednávka
OXICO
11667958
436,35 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
55/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
431,70 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava a výmena radiátorov
50/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
431,26 EUR
20.09.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
86/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
430,16 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfejčné prostriedky
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
73/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
424,19 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova ul.
54/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
421,70 EUR
17.07.2024
Predmet: učebnice
17/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
421,40 EUR
25.03.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
5/2015
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
420,72 EUR
14.10.2015
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
46/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
26.03.2019
Predmet: nájomné za telocvičňu 1 - 6
198/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
420,00 EUR
04.01.2017
Predmet: preprava detí
95/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
96/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
419,30 EUR
13.10.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
90/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
418,66 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova
17/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
415,49 EUR
11.03.2020
Predmet: energie MŠ
117/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,60 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
57/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
412,50 EUR
16.11.2022
Predmet: prenájom telocvične
33/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
412,49 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava počítača
47/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,15 EUR
20.09.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
99/2022
faktúra
T.M.D. s.r.o
52445399
407,95 EUR
17.11.2022
Predmet: vizualizér EPSON z fin.prostriedkov rezervy predsedu úradu vlády
2022026
objednávka
T.M.D. s.r.o
52445399
407,95 EUR
03.11.2022
Predmet: vizualizér EPSON
174/2019
faktúra
BERSICOMP s.r.o
51478374
407,82 EUR
30.01.2020
Predmet: kovové regále do archívu
2019020
objednávka
Regal.sk
407,82 EUR
12.11.2019
Predmet: regále do archívu
74/2022
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
405,90 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
2022009
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
405,90 EUR
06.07.2022
Predmet: učebnice
23/2022
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
405,00 EUR
09.08.2022
Predmet: prenájom priestorov
62/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
405,00 EUR
25.04.2017
Predmet: prenájom telocvične
147/2018
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
402,82 EUR
15.10.2018
Predmet: športové potreby - projekt VUC
2018014
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
402,68 EUR
24.09.2018
Predmet: športové učebné pomôcky
2022013
objednávka
GT s.r.o
45912602
400,00 EUR
11.07.2022
Predmet: čistiace potreby
2020019
objednávka
Štefan Ružič
41215273
400,00 EUR
17.07.2020
Predmet: výkopové práce a úprava terénu - projekt
125/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
98/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
93/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
82/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
69/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova