organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2021030
objednávka
MIMONI s.r.o
50703129
879,92 EUR
09.11.2021
Predmet: tablety cez projekt
117/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
102/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,73 EUR
29.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
61/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
875,52 EUR
04.05.2016
Predmet: výmena regulátora plynu a komextera v budove ZŠ Abrahámska
162/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
868,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn Abrahámska
69/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
856,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
184/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
852,20 EUR
30.01.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
13/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
851,70 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
6/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
840,88 EUR
20.03.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
19/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
836,80 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova ul.
117/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
834,72 EUR
30.01.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
40/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
830,50 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
188/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
828,31 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
171/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
824,00 EUR
23.10.2013
Predmet: plyn
139/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
821,72 EUR
30.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
2021035
objednávka
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
800,00 EUR
23.11.2021
Predmet: doprava na turistické akcie
7/2019
oznam
Spojená škola
36094234
800,00 EUR
06.08.2019
Predmet: prenájom telocvične
201621
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
800,00 EUR
21.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
221/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
800,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova
137/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia SmartBooks
2023052
objednávka
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
11/2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
27/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
793,60 EUR
14.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
18/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
793,35 EUR
17.03.2011
Predmet: vyučtovanie plynu
124/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
792,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
5/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
789,11 EUR
13.04.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2023038
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
783,00 EUR
24.10.2023
Predmet: preprava autobusom
34/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
773,83 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
135/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
772,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za október
25/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
769,30 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
82/2014
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
764,82 EUR
18.08.2014
Predmet: servis a nákup počítača
2023016
objednávka
Knáb panzió
755,00 EUR
19.05.2023
Predmet: ubytovanie v rámci projektu Visegrád
221/2016
faktúra
Andrea Kováč
40216667
755,00 EUR
06.02.2017
Predmet: vianočné balíky
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
31/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
742,14 EUR
13.05.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
2018031
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.11.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
116/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
730,10 EUR
09.12.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
5/2022
zmluva
Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt.
730,00 EUR
06.07.2022
Predmet: podporný dokument - podpora maďarských žiakov
160/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Notebook + tlačiareň
2020050
objednávka
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Notebook a tlačiareň
112018
oznam
Spojená škola
36094234
727,50 EUR
13.09.2018
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
187/2019
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
723,54 EUR
30.01.2020
Predmet: PC zostava s príslušenstvom + MS Win home
128/2021
faktúra
GOVAS s.r.o
50781871
719,80 EUR
30.01.2022
Predmet: LEGO education
2021045
objednávka
GOVAS s.r.p
50781871
719,80 EUR
14.12.2021
Predmet: učebné pomôcky- LEGO základná súprava
199/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
711,78 EUR
30.01.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
705,00 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
1/2015
oznam
Nadácia Pontis
31784828
705,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Grant projektu Festival
40/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
702,48 EUR
29.06.2021
Predmet: energie Richterova
2024016
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
701,10 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
127/2021
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
688,50 EUR
30.01.2022
Predmet: zariadenie MŠ
2021043
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
688,50 EUR
14.12.2021
Predmet: nábytok a UP pre MŠ
129/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
687,31 EUR
30.01.2022
Predmet: dezinfekčné prostriedky
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
8/2022
zmluva
Spojená škola
36094234
682,50 EUR
23.09.2022
Predmet: prenájom telocvične
60/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
682,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
40/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
668,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
69/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
664,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
111/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
660,77 EUR
30.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
167/2019
faktúra
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
30.01.2020
Predmet: názorné učebné pomôcky pre deti zo SZP
2019021
objednávka
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
153/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
173/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
651,54 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
136/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
643,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn Abrahámska
177/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
03.01.2017
Predmet: plyn Abrahámska
2021008
objednávka
MBMC Alfa s.r.o
51692881
634,60 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
126/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
627,20 EUR
14.01.2025
Predmet: rež.náklady stravovania