Dokumenty:
zobraziť na stránke
214549
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
4 413,12 EUR
10.12.2014
Predmet: dopr.značenie
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
214309
faktúra
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
18.07.2014
Predmet: oprava nová knižnica
456. Zmluva na zhotovenie diela-PD
zmluva
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
12.06.2014
Predmet: úprava priestorov knižnice
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
2017/210
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
3417.
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
4 268,16 EUR
11.09.2024
Predmet: Generali poisťovňa
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
213212
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 223,00 EUR
17.06.2013
Predmet: práce garáž
214346
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
4 200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Nábytok do knižnice
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
2017/183
objednávka
PONTI-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
29.12.2017
Predmet: prístupová cesta
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
217139
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
21.11.2017
Predmet: projekt-zvyš.ener.Oú
2017/36
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
31.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
2021/029
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
3362.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
4 000,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ SLOVAN
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty
1792.
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Odštepný závod Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č. 8146/2017/LSR o spolupráci
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
218219
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
2018/101
objednávka
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver. bud.
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
2024/156
objednávka
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práce na oddychovej zóne
224351
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
2024/118
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
3 960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: maľovanie MŠ
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
2017/67
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-zostava-domček, veža
218217
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly,stoličky ver.bud.
2018/081
objednávka
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly, stoličky ver. bud.
1677.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
3 905,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva
3391.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 904,35 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodatok č. 4-2024
221072
faktúra
EPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
06.09.2021
Predmet: panel merač rýchlosti
2781.
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
3 900,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o dielo
2020/137
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: merače rýchlosti
219505
faktúra
Viliam Mikuš
33979383
3 814,20 EUR
09.12.2019
Predmet: rekon.Dom smútku strecha
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
212590
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
28.01.2013
Predmet: el.en.-záloha
212552
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.en.-zálohy
212484
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
23.11.2012
Predmet: el.energia
212424
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
12.09.2012
Predmet: el.en.-záloha
212375
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
20.08.2012
Predmet: záloha el.energia
212326
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
14.08.2012
Predmet: el.energia
212253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.en.
212206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha z ael.energiu
212174
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia - mesačná záloha
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
222350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 757,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt. vody r.2021 58,933
2024/124
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 745,00 EUR
15.12.2024
Predmet: interaktívny display, montáž MŠ
1555.
zmluva
Petr Kolář
3 712,12 EUR
30.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva - MULTICAR M25
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
213038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 682,60 EUR
21.02.2013
Predmet: záloha-el.en
219493
faktúra
Jozef Beňuška - kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.Pamätníka partizánov
2019/165
objednávka
Jozef Beňuška - Kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: mramorový obklad pomník SNP-montáž, oprava
216480
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 672,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-zatep.,okná KD
2016/99
objednávka
CADPROJEKT, s.r.o.
31627251
3 672,00 EUR
20.09.2016
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, zateplenie a výmenu okien na budovu Kultúrny dom
223641
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223557
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 MŠ
223456
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 MŠ