organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
47
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
5
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
129
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
7293548387
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Plyn MŠ
121311167
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
372,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Učebné pomôcky - HN
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
212
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
372,41 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelársky materiál
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
14.10.2022
Predmet: Revízia komínov
120
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
372,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 7,8,9
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
29.03.2022
Predmet: Prepravné LIVEPO
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
26.07.2021
Predmet: Prepravné LIVEPO
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
001294/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
369,91 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia knižnica
124
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
368,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1.stupeň
124
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
368,72 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice 1.stupeň
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
210
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
367,86 EUR
22.02.2017
Predmet: kancelárske
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn mš
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn mš
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn mš
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn mš
7247857051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
12.08.2013
Predmet: plyn mš
7192836379
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn MŠ
7262729336
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
366,67 EUR
12.04.2013
Predmet: plyn
7134411282
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7114427144
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
05.02.2013
Predmet: plyn mš
7124407614
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn MŠ
721650517
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
25.10.2012
Predmet: plyn MŠ
7217859117
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,07 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn MŠ
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
26.07.2021
Predmet: žiarič PROLUX
7294102741
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
365,01 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina
77
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
364,80 EUR
22.02.2017
Predmet: strava zamci
23
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
364,80 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
164
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
364,64 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektrina
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
363,52 EUR
26.10.2017
Predmet: strava zamci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
363,52 EUR
21.07.2017
Predmet: strava zamci
274
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
362,30 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina ZŠ
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
361,55 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
361,55 EUR
21.07.2017
Predmet: elektrina
303
faktúra
Veronika Hamranová VEHA
50997254
361,45 EUR
25.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky HN
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
341
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
28.01.2021
Predmet: strava zamestnanci
301
faktúra
Ján CHYRA
54777135
360,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Úle ZVF
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
07.07.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
12.04.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
336
faktúra
Kobukrav občianske združenie
51285312
360,00 EUR
28.01.2021
Predmet: ochranné rúška
48
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
358,93 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
48
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
358,93 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
48
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
358,93 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
48
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
358,93 EUR
17.04.2019
Predmet: strava zamestnanci
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
07.07.2023
Predmet: Germicídny žiarič
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
14.10.2022
Predmet: Germicídny žiarič
314
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
358,10 EUR
28.01.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
200
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
357,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity SJL
54
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
356,60 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
54
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
356,60 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
234
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
355,97 EUR
29.03.2022
Predmet: vodné, stočné
187
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
355,90 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
187
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
355,90 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
187
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
355,90 EUR
14.10.2022
Predmet: elektrina
2142012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
354,22 EUR
25.10.2012
Predmet: preprava osôb
109
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
354,01 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
2721200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
353,46 EUR
13.03.2012
Predmet: materiál na opravu ústredného kúrenia
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Papierové utierky
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Papierové utierky
114
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
352,80 EUR
14.07.2022
Predmet: Papierové utierky
285
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
352,64 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina
169
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
352,48 EUR
14.10.2020
Predmet: materiál - údržba