organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
431,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZVF
264
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
430,66 EUR
28.01.2021
Predmet: Žiarič PROLUX
217
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
428,08 EUR
07.07.2023
Predmet: El.stravná poukážka
217
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
428,08 EUR
12.04.2023
Predmet: El.stravná poukážka
217
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
428,08 EUR
14.10.2022
Predmet: El.stravná poukážka
156
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,72 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina ZŠ
156
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,72 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina ZŠ
156
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,72 EUR
23.07.2019
Predmet: elektrina ZŠ
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
427,71 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
22.01.2020
Predmet: autobusová doprava
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
16.10.2019
Predmet: autobusová doprava
163
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
427,38 EUR
23.07.2019
Predmet: autobusová doprava
305
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
424,96 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
434/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
423,00 EUR
19.05.2014
Predmet: príprava pohostenia
105/2016
faktúra
StaMi-a, s.r.o.
46181644
420,83 EUR
15.11.2016
Predmet: Žaluzie kuchyňka
7
faktúra
Piano servis ladenie klavírov a oprava k
43008453
420,00 EUR
07.07.2023
Predmet: údržba klavíra
7
faktúra
Piano servis ladenie klavírov a oprava k
43008453
420,00 EUR
12.04.2023
Predmet: údržba klavíra
7
faktúra
Piano servis ladenie klavírov a oprava k
43008453
420,00 EUR
14.07.2022
Predmet: údržba klavíra
7
faktúra
Piano servis ladenie klavírov a oprava k
43008453
420,00 EUR
22.04.2022
Predmet: údržba klavíra
20120901
faktúra
Naščák Ján
44684355
420,00 EUR
24.10.2012
Predmet: montáž plávajúcej podlahy
5020235849
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
419,82 EUR
15.11.2016
Predmet: Vybavenie školskej kuchyňky NAfta
8015504312
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
419,82 EUR
16.08.2016
Predmet: Materiál - kuchynka
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
418,99 EUR
29.03.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
418,99 EUR
26.07.2021
Predmet: Stravovanie zamestnanci
17/FK/12/2013
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.
36501891
417,45 EUR
12.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha
32016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
417,00 EUR
11.03.2016
Predmet: autobusová doprava
173
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
416,70 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelársky materiál, toner
308
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
414,32 EUR
12.02.2024
Predmet: Toner
51
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
413,59 EUR
14.10.2020
Predmet: dlažba šatne TV
51
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
413,59 EUR
09.07.2020
Predmet: dlažba šatne TV
51
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
413,59 EUR
29.04.2020
Predmet: dlažba šatne TV
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
411,58 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
411,58 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
411,58 EUR
23.07.2019
Predmet: elektrina
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
411,58 EUR
17.04.2019
Predmet: elektrina
308
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
410,09 EUR
22.01.2020
Predmet: elektrina
7238099822
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn mš
7144699239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
246
faktúra
Radovan Kos
40998169
408,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Autobusová doprava VSE
217
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
407,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Vysávač
101
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
406,08 EUR
11.10.2024
Predmet: Aktuálne verzie Vema
131439
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
405,16 EUR
12.08.2013
Predmet: plávajúca podlaha
222
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
399,30 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné zošity Matematika
227
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
399,22 EUR
22.01.2020
Predmet: Elektronická stavná poukážka
227
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
399,22 EUR
16.10.2019
Predmet: Elektronická stavná poukážka
126
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
29.03.2022
Predmet: asc agenda
126
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
26.07.2021
Predmet: asc agenda
139
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
14.10.2020
Predmet: asc agenda komplet
64
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
14.10.2020
Predmet: balík služieb PREMIUM
139
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
09.07.2020
Predmet: asc agenda komplet
64
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
09.07.2020
Predmet: balík služieb PREMIUM
64
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
29.04.2020
Predmet: balík služieb PREMIUM
146
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
22.01.2020
Predmet: asc agenda
146
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
16.10.2019
Predmet: asc agenda
146
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
399,00 EUR
23.07.2019
Predmet: asc agenda
294
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Balík služieb Premium
242
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
22.02.2017
Predmet: datakabinet
249
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
28.01.2021
Predmet: Preprava osôb
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
14.10.2020
Predmet: Autobusová preprava
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Autobusová preprava
77
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
398,40 EUR
29.04.2020
Predmet: Autobusová preprava
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
397,53 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
397,53 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
237
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
396,41 EUR
11.10.2024
Predmet: Ceny súťaž VSE
169
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
396,14 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
169
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
396,14 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
169
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
396,14 EUR
14.10.2022
Predmet: Elektrina
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamestnanci