organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
315
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,57 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektrina
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
14.07.2022
Predmet: Elektrina
03/2015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
532,52 EUR
09.04.2015
Predmet: materiál a predpríprava na ústredné kúrenie
7451021024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
531,29 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
531,20 EUR
14.10.2020
Predmet: Toner
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
531,20 EUR
09.07.2020
Predmet: Toner
309
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
530,56 EUR
29.03.2022
Predmet: LCD monitor
136
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
526,08 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
136
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
526,08 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
132
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
524,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
132
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
524,90 EUR
26.07.2021
Predmet: Dopravné
367
faktúra
Pavol Plachý
33265518
523,08 EUR
28.01.2021
Predmet: Renovácia parkiet
275
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
519,24 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
275
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
519,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
222
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
274
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,04 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina ZŠ
140550
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
516,67 EUR
02.09.2014
Predmet: Kosačka motorová
329
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
516,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Zero klient
117
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
515,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT
342
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
514,37 EUR
29.03.2022
Predmet: klimatizácia
223
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
513,53 EUR
25.01.2019
Predmet: Kancelársky materiál
223
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
513,53 EUR
23.10.2018
Predmet: Kancelársky materiál
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
298
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
511,94 EUR
29.03.2022
Predmet: strava zamestnanci
19/2011
faktúra
Renáta Berešová
509,76 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
243
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
508,16 EUR
22.02.2017
Predmet: strava zamci
210
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
506,00 EUR
26.10.2017
Predmet: farby
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
505,00 EUR
22.02.2017
Predmet: montáž žalúzii
172
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
503,78 EUR
22.02.2017
Predmet: vybavenie kuchynky
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
261
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
191
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
502,38 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
34
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
500,40 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
312
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
500,18 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
31211148
faktúra
Peter Cvik - EDUXE
13960962
500,03 EUR
05.02.2013
Predmet: LEGO - ŠKD
195
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
500,00 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
21/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: autobusová doprava
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
240
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.04.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
191
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
492,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 5,6,9
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
F1610030
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
F1609515
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
1610030
faktúra
AD REM
11782889
491,36 EUR
16.08.2016
Predmet: Učebnice Anglický jazyk
1609515
faktúra
AD REM
11782889
491,36 EUR
16.08.2016
Predmet: Učebnice AJ
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
07.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
322
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
490,31 EUR
07.07.2023
Predmet: rohože
322
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
490,31 EUR
12.04.2023
Predmet: rohože
347
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
489,94 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
175
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné