organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
91
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
673,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
91
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
673,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
275
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
672,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné žiaci
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
671,74 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
671,74 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
170
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
669,37 EUR
22.02.2017
Predmet: osvetlenie kuchy.
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
668,16 EUR
07.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
144
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
667,44 EUR
29.03.2022
Predmet: vodné, stočné
144
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
667,44 EUR
26.07.2021
Predmet: vodné, stočné
131
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
666,26 EUR
14.10.2020
Predmet: Materiál - údržba
131
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
666,26 EUR
09.07.2020
Predmet: Materiál - údržba
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
29.04.2020
Predmet: dopravné
353
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
665,83 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
317
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
664,63 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
317
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
664,63 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
189
faktúra
ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
36212032
664,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Krovinorez
396/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
663,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
88
faktúra
Vedius Soft s.r.o.
27440354
661,38 EUR
11.10.2024
Predmet: VSE teleskop, ďalekohľad
88
faktúra
Vedius Soft s.r.o.
27440354
661,38 EUR
07.07.2023
Predmet: VSE teleskop, ďalekohľad
5204
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
11.05.2016
Predmet: strava zamestnanci
511/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
150
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
660,37 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
201
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotlov
341
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
660,00 EUR
25.01.2019
Predmet: reklamné tabule
174
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
659,92 EUR
22.02.2017
Predmet: stoličky
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
291
faktúra
Ján HREŇO
10807837
657,60 EUR
22.01.2020
Predmet: odborná prehliadka kotlov
73
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
654,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
318
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
654,00 EUR
07.07.2023
Predmet: kalendár
318
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
654,00 EUR
12.04.2023
Predmet: kalendár
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
385/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
649,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy za mesiac december
205
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
649,38 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
275
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
649,33 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
07.07.2023
Predmet: IBC kontajner
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
12.04.2023
Predmet: IBC kontajner
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
14.07.2022
Predmet: IBC kontajner
17
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
647,58 EUR
22.02.2017
Predmet: materiál
16
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
646,55 EUR
11.10.2024
Predmet: El.zásuvky zborovňa
265
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
645,32 EUR
28.01.2021
Predmet: Dopravné
315
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
643,50 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
172
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,61 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
172
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,61 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
641,04 EUR
22.02.2017
Predmet: svietidlá
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
14.10.2022
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
311
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
638,00 EUR
22.01.2020
Predmet: učebnice AJ
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
22.01.2020
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
16.10.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
23.07.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
17.04.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
07.07.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
12.04.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
92
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
632,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Komposter VSE Prírodná rozmanitosť
92
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
632,50 EUR
07.07.2023
Predmet: Komposter VSE Prírodná rozmanitosť
302
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
632,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ASUS Vivobok