organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
302
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
632,00 EUR
12.04.2023
Predmet: ASUS Vivobok
4004201218
faktúra
daffer s.r.o.
36320439
631,67 EUR
12.02.2015
Predmet: skrinka na tablety
134
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,96 EUR
14.10.2020
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
134
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,96 EUR
09.07.2020
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
2015090
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,46 EUR
08.12.2015
Predmet: Pracovné ochranné oblečenie
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
308
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
627,32 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
130609
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
625,00 EUR
05.08.2013
Predmet: kamerový systém
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
303
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
622,13 EUR
28.01.2021
Predmet: dopravné žiaci
182
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
621,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Nábytok - regionálna izba
121471
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
618,29 EUR
28.08.2012
Predmet: plávajúca podlaha
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
618,28 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
164
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
617,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
305
faktúra
B2B partner
44413467
616,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelárske kreslo
187
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
615,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
187
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
615,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
230
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
615,00 EUR
26.10.2017
Predmet: náučné tabule
1511207
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
614,83 EUR
09.12.2015
Predmet: Vš.materiál, dvere - knižnica
155
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
612,04 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
65
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,92 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné žiaci
65
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,92 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné žiaci
65
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,92 EUR
29.04.2020
Predmet: dopravné žiaci
114
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,50 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
114
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,50 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
114
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
610,50 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
506/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
610,16 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
238
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
610,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Vypracovanie revíznej správy
90
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
609,82 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
90
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
609,82 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
90
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
609,82 EUR
14.07.2022
Predmet: Elektrina
304
faktúra
TRIPARK s.r.o.
36210340
607,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektro-materiál
105
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
606,00 EUR
11.10.2024
Predmet: tlač brožúry k hre, hra /MADS
105
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
606,00 EUR
07.07.2023
Predmet: tlač brožúry k hre, hra /MADS
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
602,52 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
602,52 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
602,52 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
326
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
602,03 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
6/2011
faktúra
Renáta Berešová
600,48 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
321
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
600,00 EUR
28.01.2021
Predmet: OFFICE 365
1
oznam
Obec Moravany
00325503
600,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
106
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
599,72 EUR
14.07.2022
Predmet: Dopravné
FA O10314/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
599,40 EUR
15.11.2016
Predmet: Dlažba dielne
10314/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
599,40 EUR
16.08.2016
Predmet: Dlažba
226
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
599,00 EUR
29.03.2022
Predmet: AlfBook
161
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
598,92 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
07.07.2023
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
12.04.2023
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
14.07.2022
Predmet: Domček KN
63
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o.
35838949
598,90 EUR
22.04.2022
Predmet: Domček KN
473/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
596,24 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
211215
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
595,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Oprava kotla
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Kúrenie - údržba
188
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
595,30 EUR
14.10.2022
Predmet: Kúrenie - údržba
255
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
593,45 EUR
28.01.2021
Predmet: strava zamestnanci
242
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
592,52 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
242
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
592,52 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
148
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
590,70 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
148
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
590,70 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
148
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
590,70 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
65
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
590,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
65
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
590,24 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
182
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
589,82 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice MAT
10/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
588,20 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
437/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
586,96 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
144
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
584,87 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
144
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
584,87 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
144
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
584,87 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
345
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
581,40 EUR
28.01.2021
Predmet: stravná poukážka
240
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
579,22 EUR
25.01.2019
Predmet: Terasove dosky, hranol