organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
333
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: plyn ZŠ
294
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Plyn ZŠ
252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: plyn
220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Plyn ŠJ
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Plyn
312
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
873,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
44
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kúrenie
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
872,40 EUR
11.10.2024
Predmet: dopravné
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
93
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
863,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
2014_24
oznam
Nadácia Pontis
860,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
80
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
846,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Notebook Dell
377/11
faktúra
Renáta Berešová
40038815
846,80 EUR
11.12.2012
Predmet: strava zamestnanci
3912
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
840,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
32
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
838,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
403/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
837,52 EUR
05.08.2013
Predmet: strava zamestnanci
38112
faktúra
Renáta Berešová
40038815
837,52 EUR
05.02.2013
Predmet: strava zamestnanci
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
29.03.2022
Predmet: Źiarič PROLUX
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
26.07.2021
Predmet: Źiarič PROLUX
41711
faktúra
Renáta Berešová
40038815
832,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
196
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
832,50 EUR
14.10.2020
Predmet: Učebnice matematika
328
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
831,60 EUR
04.05.2018
Predmet: notebook
2012/118
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
828,60 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
2016051
faktúra
TEKTONIKA, s.r.o
46121501
822,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Stavebný dozor
2016051
faktúra
TEKTONIKAns.r.o.
46 121 501
822,00 EUR
16.08.2016
Predmet: výkon činnosti stavebného dozoru
3647
faktúra
Renáta Berešová
40038815
821,28 EUR
28.08.2012
Predmet: strava zamestnanci
4129
faktúra
Renáta Berešová
40038815
816,64 EUR
04.02.2014
Predmet: strava zamestnanci
304
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
813,00 EUR
12.02.2024
Predmet: molitanové sedáky
304
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
813,00 EUR
07.07.2023
Predmet: molitanové sedáky
304
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
813,00 EUR
12.04.2023
Predmet: molitanové sedáky
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
813,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
813,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
448/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
809,68 EUR
27.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
62/2011
faktúra
Renáta Berešová
809,68 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
54
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
806,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
29.03.2022
Predmet: knihy
14
faktúra
MI holding s.r.o.
51745020
806,20 EUR
26.07.2021
Predmet: knihy
5
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
803,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
527/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
800,40 EUR
09.06.2016
Predmet: strava zamestnanci
7426220222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,88 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra - plyn mš
205
faktúra
NAY a.s.
3573948
795,02 EUR
07.07.2023
Predmet: Tablety VSE
205
faktúra
NAY a.s.
3573948
795,02 EUR
12.04.2023
Predmet: Tablety VSE
422/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
360/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
95
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
791,98 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
95
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
791,98 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
30
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
787,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
017321600
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
786,89 EUR
10.05.2016
Predmet: obklad, dlažba - rekonštrukcia wc knižnica
7208572683
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7308317985
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
09.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7238461885
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
08.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7145026804
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
16.06.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7328024367
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
09.04.2015
Predmet: plyn ZŠ
7248262103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
2016011
faktúra
Kamil Makeľ - CYKLOsport
17304784
775,00 EUR
09.06.2016
Predmet: detské bicykle + prilby
86
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
771,65 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
2014111
faktúra
DANDY spol. s r.o.
46888349
770,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Terče, luky, šípy
243
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
769,13 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia dielne
243
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
769,13 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia dielne
12346
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
768,98 EUR
05.02.2013
Predmet: ochranné pracovné oblečenie
217
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
766,66 EUR
26.10.2017
Predmet: pracovné oblečenie
68
faktúra
Ján Brtáň
14322731
763,50 EUR
11.10.2024
Predmet: revízia plyn
68
faktúra
Ján Brtáň
14322731
763,50 EUR
07.07.2023
Predmet: revízia plyn
46712
faktúra
Renáta Berešová
40038815
760,96 EUR
19.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
68
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
758,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
125
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
758,15 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
125
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
758,15 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
125
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
758,15 EUR
14.07.2022
Predmet: Dopravné
307
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
756,55 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
83
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
756,16 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
83
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
756,16 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
83
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
756,16 EUR
14.07.2022
Predmet: dopravné