organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn
221
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
190
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ
168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
82
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ZŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
82
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZŠ
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn ZŠ
10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
945,00 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn
42
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
944,27 EUR
22.02.2017
Predmet: dlažba
254
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
943,80 EUR
28.01.2021
Predmet: preprava žiakov Tsystém
235
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
941,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicidný žiarič PROLUX
198
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
938,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
936,97 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
197
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
935,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
7243420776
faktúra
SPP, a.s.
35815256
932,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7293307788
faktúra
SPP, a.s.
35815256
932,00 EUR
23.11.2015
Predmet: plyn zš
7278323319
faktúra
SPP, a.s.
35815256
932,00 EUR
23.11.2015
Predmet: plyn zš
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
17.04.2019
Predmet: strava žiaci
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
44
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
930,74 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
37110
faktúra
Renáta Berešová
40038815
930,32 EUR
25.10.2012
Predmet: strava zamestnanci
88
faktúra
Kamil Makeľ - CYKLOsport
17304784
930,00 EUR
22.02.2017
Predmet: dets.bicykle
296
faktúra
TIBOX s.r.o.
53550188
929,47 EUR
12.02.2024
Predmet: Rekonštrukcia - pavilón U2
122
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
926,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SJL 5-9
34
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
926,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina ZŠ
171
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
922,21 EUR
26.10.2017
Predmet: svietidlá
182014
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
920,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
155
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
125
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
90
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
71
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
47
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
17
faktúra
SPP, a.s.
35815256
917,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
476/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
916,40 EUR
16.06.2015
Predmet: strava žiaci
66
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
915,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
66
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
915,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
115
faktúra
Signál Mitro Jozef
10708197
915,60 EUR
29.03.2022
Predmet: oprava kamerového systému
115
faktúra
Signál Mitro Jozef
10708197
915,60 EUR
26.07.2021
Predmet: oprava kamerového systému
49610
faktúra
Renáta Berešová
40038815
914,08 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava zamestnanci
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
910,74 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn MŠ
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
910,74 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn MŠ
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
910,74 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn MŠ
290
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
249
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
290
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
910,16 EUR
12.02.2024
Predmet: strava
46612
faktúra
Renáta Berešová
40038815
907,83 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
215
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
903,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
242
faktúra
NAŠ-klampiar, s.r.o.
52477436
900,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Materiál na výrobu sušičky, vtáčich búdok
215
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
900,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kuchynka
160013
faktúra
VLADISLAV CHYRA
43674682
900,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Pult kuchynka SPP
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
15.11.2016
Predmet: SPP ZS 9
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
15.11.2016
Predmet: SPP ZS 8
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
15.11.2016
Predmet: SPP ZS 7 - Platby za služby
7293548388
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
16.08.2016
Predmet: Plyn ZŠ
7283552707
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
16.08.2016
Predmet: Plyn ZŠ
7278528695
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn ZŠ
7208653170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
11.05.2016
Predmet: plyn ZŠ
7243573067
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn zš
7213595500
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn ZŠ
7223571153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn zš