Dokumenty:
zobraziť na stránke
201100554
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
1 200,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠA-výmena čerpadla na polievanie
20130603
zmluva
Farkasová Juliana, Ing.
36110345
1 200,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2013
201100482
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 195,72 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 4652 m3/49404 kWh 10/2011
DF0202301823
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 195,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; Dlhá, Pionierska, Podzáhradná
6/2023
objednávka
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
1 194,75 EUR
07.03.2023
Predmet: Betónové barierové oplotenie
201300425
faktúra
AD značenie, spol. s r.o.
31623743
1 192,56 EUR
10.02.2014
Predmet: Vinice-dopr.značky 16 ks
DF0202402011
faktúra
CARNE-Badalová Judita
14072017
1 189,36 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
201100206
faktúra
Villex-Kalocsányi Csaba
35048344
1 186,14 EUR
03.08.2011
Predmet: ŠJ-odstránenie revíznych závad
10
zmluva
Hamran Tibor
1 183,63 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
20140619
zmluva
NT - PARTNER s.r.o.
35972572
1 179,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
20140619
zmluva
NT - PARTNER s.r.o.
35972572
1 179,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
201400428
faktúra
NT-PARTNER s.r.o.
35972572
1 176,00 EUR
13.02.2015
Predmet: VO-nový staveb.obvod Vinice 2.časť
201400427
faktúra
NT-PARTNER s.r.o.
35972572
1 176,00 EUR
13.02.2015
Predmet: VO-nový staveb.obvod Vinice 1.časť
68/2023
objednávka
Orgeco spol. s r.o.
31433090
1 167,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vianočné led osvetlenie
20200113
zmluva
Ing. Terézia Horváthová
1 165,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Kúpna Zmluva
201400490
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 164,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201299028
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 157,85 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 359 ks
201300576
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 153,82 EUR
10.02.2014
Predmet: papier, stoličky, skartovač
201100595
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 151,54 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 9884 m3/104928 kWh 12/2011
DF0202401132
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 148,38 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
201300191
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
1 147,20 EUR
16.09.2013
Predmet: kamenivo-Hlavná ul., Cintorínska+štrk
201100512
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 145,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
201200214
faktúra
Ing.Juliana Farkašová-audítor
36110345
1 140,00 EUR
16.09.2013
Predmet: audit 2011
201301020
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 136,46 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
201201098
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 131,97 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-12/2012
12
zmluva
Ladislav Lengyel
1 121,01 EUR
18.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
201400091
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 119,08 EUR
16.05.2014
Predmet: uloženie odpadu 38,75 t
20131216
zmluva
Ing. Ondrej Fabuľa a manž. Terézia Fabuľová r. Paulisová
1 118,84 EUR
18.12.2013
Predmet: Kúpna zmluva
201201049
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 118,21 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2012
201400592
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
1 117,40 EUR
13.02.2015
Predmet: toner
201301008
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
1 108,02 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
201299037
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 104,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 363 ks
201200530
faktúra
TEPO servis
14142872
1 101,10 EUR
16.09.2013
Predmet: revízie HP
427/2023
zmluva
Daniel Hudák
1 100,00 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna zmluva
2022240310
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
1 100,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201100113
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 096,00 EUR
03.08.2011
Predmet: plyn
20150720
zmluva
Juraj Dudáš, Gabriella Dudášová
1 090,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Kúpna zmluva
201300079
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
1 089,78 EUR
16.09.2013
Predmet: traktor- náhradné diely+spodný záves
201400487
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 088,39 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201400557
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
13.02.2015
Predmet: nájomné 2014
201300513
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
10.02.2014
Predmet: nájomné 2013
201200531
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: nájom za pôdu 2012
201100514
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
1 073,42 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom pozemkov 2011
27.03.2022
zmluva
Nyul Árpád
1 070,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Kúpna zmluva
201100416
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 061,00 EUR
16.09.2013
Predmet: plyn
DF0202301832
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 060,22 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1836 kWh
201201035
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 059,78 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-04/2012
14.01.2025
zmluva
Csanádi Csaba
1 055,00 EUR
14.01.2025
Predmet: kúpna zmluva
46/2023
objednávka
Štefan Hók
48145793
1 054,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Oprava osobného automobilu
201101159
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 044,07 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 10/2011
201300304
faktúra
Ivikor
34096051
1 042,81 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
201400067
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 040,48 EUR
16.05.2014
Predmet: kancel. potreby, UH riad, minerálka
201101101
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 037,40 EUR
03.08.2011
Predmet: Školská jedáleň - potraviny
11/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 036,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ihrisku
64/2023
objednávka
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 036,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Adventná led sviečka 3 D 1 m
201200403
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 034,27 EUR
16.09.2013
Predmet: minerálka + kanc.potreby + oberačk.deň
201100153
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 029,68 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-projekt dopravné riešenie
201100035
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
1 020,72 EUR
03.08.2011
Predmet: traktor-náhradné diely
201400295
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 020,69 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby+minerálka
201100180
faktúra
Ing.Juliana Farkašová-audítor
36110345
1 020,00 EUR
03.08.2011
Predmet: audit 2010
201200571
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 019,03 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-3484 kWh
201300172
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 017,44 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 10214 m3/108605 kWh 03/2013
20120720
zmluva
Jaroslav Fabula, Ing.
1 007,89 EUR
23.07.2012
Predmet: Zámenná zmluva
201400125
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 005,83 EUR
16.05.2014
Predmet: kancelárske, hygien., čist.potr., občerstvenie
201400348
faktúra
IVIKOR
11714271
1 004,11 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
1
dodatok
StyleFest s.r.o.
47328037
1 000,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2025
3004202515
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti-A Jövő Gyermeke Polgári Társulás
37960032
1 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202514
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
34014675
1 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202510
zmluva
ZMR na Slovensku pri ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
35626356115
1 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
64/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
1 000,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
26/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
34014675
1 000,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
25/2024
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti-A Jövő Gyermeke Polgári Társulás
37960032
1 000,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520245
zmluva
OZ Spolok vinárov sv. Urbana vo Svätom Petre - Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren
42124689
1 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520243
zmluva
Športový strelecko-atletický klub Elán
50954351
1 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520241
zmluva
Zápasnícky klub Svätý Peter
36106437
1 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20102023
zmluva
GRANTCONSULT s.r.o.
45425361
1 000,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci programu Fondu malých projektov HUSK/SPF/2301 Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Ema Vasiová
37194178
1 000,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Poskytovanie poradenstva pri zostavení projektu HUSK-2302 predkladaného v rámci Programu spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
MOPS/2/2023
zmluva
AHG consult s.r.o.
54482372
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt podaný podľa výzvy Úradu vlády PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s názvom Miestne občianske a preventívne služby.
08012019
dodatok
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter