Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300441
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
701,78 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2212 kWh
39/2024
objednávka
Kocht s.r.o.
51010810
700,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Náhradné diely na traktor TYMT503
202018091
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Športovo strlecký klub ŠKP pri ZŠ
700,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018300415
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
42051207
700,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
2018041113
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804066
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
34076638
700,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
070320181
zmluva
Judit Csókás
37311701
700,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Mandátna zmluva
20170927
zmluva
Športovo strelecký klub ŠKP pri ZŠ
50954351
700,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170913
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
42051207
700,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20161026
zmluva
Judit Csókás
37311701
700,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Mandátna zmluva
201400595
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
695,88 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočné balíčky-ovocie
14/2025
objednávka
Ladislav Apeltauer
32392109
695,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás čistenie odtokových potrubí v štvorbytovke na Dulovskej ulici č. 14, Svätý Peter za dohodnutú sumu 695 EUR.
201401085
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
692,16 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201300354
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
690,12 EUR
16.09.2013
Predmet: tlač noviny A4 16str-900 ks
201400392
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
690,08 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, ochranné prostriedky
201401047
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
690,02 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201400185
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
685,01 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2224 kWh
201300434
faktúra
Ivikor
34096051
683,53 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
201300596
faktúra
Ivikor
34096051
681,24 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
201300588
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
679,50 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-ovocie
DF0202401079
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
677,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZbD; rozšírenie kamerového systému
201300151
faktúra
Ivikor
34096051
676,29 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
201300349
faktúra
Ivikor
34096051
674,80 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
201400085
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
671,35 EUR
16.05.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2144 kWh
201400614
faktúra
IVIKOR
11714271
668,29 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
DF0202201798
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
664,85 EUR
29.03.2023
Predmet: PHM
69/2023
objednávka
Forte Acoustic, spol. s r.o.
36779385
663,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Oprava hlásičov
201401070
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
660,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
PS-01/2016
zmluva
Ekoplán s.r.o.
47021918
660,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zmluva o dielo
201300530
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
660,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-výmena kotla a obeh.čerpadla
20111230/1
zmluva
Ladislav Szabolcs
45356173
660,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Mandátna zmluva na stavebný dozor
201400586
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná 1101-10042015
201400420
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400391
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201400099
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
16.05.2014
Predmet: PB-ZŠ Školská areál + MŠ Pivničná
201300559
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 11012014-10042014
201300406
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 11102013-10012014
201300283
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie budov
201300122
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie budov
201300347
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
656,94 EUR
16.09.2013
Predmet: minerálka+čist.+hygien.+kanc. potreby
201300531
faktúra
Ivikor
34096051
656,54 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
24.05.2022
zmluva
Helena Lesková
655,00 EUR
01.06.2022
Predmet: kúpna zmluva
201300587
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
651,02 EUR
10.02.2014
Predmet: zostava PC+monitor+tlačiareň
20/2025
objednávka
Martina Obložinský - TWINSTECH
41630114
650,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie klimatických jednotiek ( vnútorných aj vonkajších ) na OcÚ Svätý Peter.
51/2024
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
650,00 EUR
22.10.2024
Predmet: vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu na geo. zameranie
17/2024
objednávka
Štefan Lánik-Gubo
47860421
650,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Detské kolotoče, maskoti a maľovanie na tvár na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
201400260
faktúra
LABYRINT spol. s r.o.
36521183
649,92 EUR
13.02.2015
Predmet: námestie-dosadenie stromčekov
201400152
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
649,77 EUR
16.05.2014
Predmet: KN 618 BX Š Octavia-havarijné poistenie
201300179
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
649,77 EUR
16.09.2013
Predmet: KN 618BX-havarijné poistenie
DF0202401152
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202401102
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
201400571
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
646,21 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2990 kWh
20140527
zmluva
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
30854687
644,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 058/2014-IZ-4.O/V
201300452
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
644,00 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby ZŠMŠvjm
201400422
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400268
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie budov
201400101
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
16.05.2014
Predmet: poistenie budov
201300562
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 0101-31032014
201300405
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov
201300281
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie budov
201300120
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie budov
201400124
faktúra
PRO-HAND s.r.o.
34138811
639,23 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-pracovné oblečenie
201400389
faktúra
Ing. Ľuboš Babarík WELL
36312145
636,60 EUR
13.02.2015
Predmet: VO el.energia
201400440
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
635,02 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, ochranné prostriedky
18/2024
objednávka
Martin Obložinský - TwinsTech
41630114
624,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Profylaktický servis
DF0202401144
faktúra
Slovak Telekom
35763469
623,01 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
28.01.2022
zmluva
Beáta Kissová
620,00 EUR
17.02.2022
Predmet: kúpna zmluva
201400374
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
617,76 EUR
13.02.2015
Predmet: PD dopravné zariadenia Malá, Školská, Mudroňovská
201300403
faktúra
UNIMAL-Vas Árpád
33943150
617,50 EUR
10.02.2014
Predmet: 9 bj-Mikral, farby (oprava fasády)
201401084
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
615,60 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201499019
faktúra
DATALOCK a.s
602311
609,52 EUR
13.02.2015
Predmet: Asseco 2015
201401038
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
607,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-04/2014
201401064
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
607,10 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
DF0202401093
faktúra
Slovak Telekom
35763469
605,22 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
201300492
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
604,84 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 4044 m3/43032 kWh 10/2013
201401088
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
604,06 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
DF0202301828
faktúra
Slovak Telekom
35763469
601,24 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
201300523
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
600,60 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-zmes čajového pečiva 650 ks
3004202517
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
179027102
600,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter