Dokumenty:
zobraziť na stránke
1a/2025
objednávka
Corvin Consulting s.r.o.
50826417
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: VO - - malotraktor C4
67/2024
objednávka
Corvin Consulting
50826417
600,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
41/2024
objednávka
Bevatron s.r.o.
50649973
600,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Vypracovanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky
210520246
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
179027102
600,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
75/2023
objednávka
MP Profit PB s.r.o.
50068849
600,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Vypracovanie FA
DZ č. 1/2023
zmluva
Karpav s.r.o.
53330196
600,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Peňažný dar
1/2023 k zmluve
dodatok
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
8/2023
zmluva
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20222007
zmluva
Silvia Oravec
50455842
600,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Zmluva o účinkovaní
2018300414
zmluva
Stolnotenisový klub
42428068
600,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
29092017
zmluva
Stolnotenisový oddiel STK
42428068
600,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20150522
zmluva
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
600,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytového - strešného priestoru
201400631
faktúra
AUREX, s.r.o.
31325483
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZoD Zmeny a doplnky územného plánu
201400593
faktúra
Ing.Juliana Farkašová-audítor
36110345
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: audit KÚZ a VS KC 2013
201400535
faktúra
Ihriská agát, s.r.o.
46365419
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: detské ihrisko - hojdačky 2 ks
201400355
faktúra
Grantprojekt s.r.o.
47079258
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: výmena okien AB-žiadosť o NFP z envirofondu
20140619
zmluva
Grantprojekt s.r.o.
47079258
600,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
201300072
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
600,00 EUR
16.09.2013
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP - Obecný deň
201300071
faktúra
VF Project & Marketing s.r.o.
44487916
600,00 EUR
16.09.2013
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP - Obecný deň
201300571
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
597,25 EUR
10.02.2014
Predmet: papier, kancel., čist., hyg.potreby, UHriad
201300568
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
595,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery, oprava kopírky
201300221
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
594,37 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 3760 m3/40127 kWh 04/2013
20121220
zmluva
Jaroslav Fabula, Ing.
593,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zámenná zmluva
201399028
faktúra
DATALOCK a.s
602311
591,86 EUR
10.02.2014
Predmet: Wéčko-licencia 2014
201400275
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
583,22 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100 B b3,5-výmenník kotla
DF0202402013
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
583,11 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
20180523
zmluva
Ladislav Hegedüs
575,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
201401009
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
574,80 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201400626
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
571,33 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2556 kWh
201400290
faktúra
TRADE SZABÓ
17600081
570,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-PD Prístavba kotolne""
201400532
faktúra
TEPO servis
14142872
568,26 EUR
13.02.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201400455
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
567,20 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 2532 kWh
2414054235
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
565,20 EUR
16.12.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
DF0202401073
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
563,13 EUR
14.05.2024
Predmet: MKS; mobilné schodisko 1 ks
201400522
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
562,61 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc-PD dočas.dopr.znač.
56/2023
objednávka
Ing. Czíria Attila
33938458
559,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
201400191
faktúra
UNIMAL-Vas Árpád
33943150
558,90 EUR
13.02.2015
Predmet: materiál na opravy budov
č. 46/2024
objednávka
UNIMAL SK s.r.o.
51232383
550,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Farba na opravu budovy 9B1 a 3:
- FE-625
-N196-2
-Penetrák
- farba na omietky
DF0202301838
faktúra
Ing. Tomáš Maczala
55176381
550,00 EUR
14.05.2024
Predmet: činnosť odborného lesného hospodára 05-11/2023
201400306
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
550,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29
201301076
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
548,02 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-11/2013
201400123
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
543,61 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-montáž podružného merania el.energie
201401078
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
542,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
65/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
540,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
40/2024
zmluva
Ing. Balogh Attila
30920744
540,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Rekonštrukcia spevnenej plochy na Dome smútku"
DF0202401163
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
537,76 EUR
14.05.2024
Predmet: PZP 0104_30062024
29.6.2023
zmluva
Peter Bujna
537,60 EUR
06.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
DF0202401157
faktúra
Slovak Telekom
35763469
537,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401179
faktúra
Vargová Mária - MV-HAND
37196201
534,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; pracovné oblečenie
201401087
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
533,16 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
201301052
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
532,48 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-07/2013
210125
oznam
Vilmos Szórád
531,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Kúpna zmluva
20200113
zmluva
Marián Szabó, Ing. Tímea Szabóová
531,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva
201300095
faktúra
Ivikor
34096051
526,19 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
201300479
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
525,79 EUR
10.02.2014
Predmet: MR-výmena akumulátorov
70/2024
objednávka
eSystem s.r.o.
50139088
525,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
60/2024
objednávka
Esyst s.r.o.
50139088
525,00 EUR
13.11.2024
Predmet: objednávka - podlimitná zákazka
201300357
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
524,44 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-1184 kWh
201400032
faktúra
Ivikor
34096051
519,90 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
082025
objednávka
MEVA-SK s.r.o.
31681051
519,80 EUR
26.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás nasledovný tovar:
Kôš urban 10l v množstve 46 ks
Kôš urban 21l v množstve 20 ks
201301040
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
519,55 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2013
201301001
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
518,11 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
201400043
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
516,24 EUR
16.05.2014
Predmet: tlač obecných novín 900 ks
20190425
zmluva
Marián Szabó, Ing. Tímea Szabóová
515,50 EUR
07.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva
20120718
zmluva
Albert Lengyel a manž. Júlia Lengyelová
515,48 EUR
18.07.2012
Predmet: Kúpna zmluva
01.04.2021
zmluva
Angelika Kara
515,00 EUR
14.04.2021
Predmet: kúpna zmluva
201400431
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
513,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-notebook Lenovo + tlačiareň
20211008
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
510,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Licenčná zmluva
201400338
faktúra
SABRINA MODELLE, s.r.o.
36525685
509,81 EUR
13.02.2015
Predmet: OP-uniforma
201401018
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
508,77 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
201301019
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
508,29 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201400062
faktúra
Ivikor
34096051
506,82 EUR
16.05.2014
Predmet: PHM
201300147
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
506,57 EUR
16.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
201300076
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
504,90 EUR
16.09.2013
Predmet: tlač noviny A4 12str-850 ks
201300110
faktúra
VHČ-stolárske združ., Vendégh Ladislav
14146738
504,00 EUR
16.09.2013
Predmet: kult.dom-dvere
3004202513
zmluva
Stolnotenisový klub Svätý Peter
42428068
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202512
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
300420259
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
300420258
zmluva
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
173196170180
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter