Dokumenty:
zobraziť na stránke
201499026
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
64,80 EUR
13.02.2015
Predmet: webinár-Elektronické trhovisko
201400584
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: webinár-Elektronické trhovisko
02-11-2015
zmluva
Nagy Karol
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Zmluva o právach k pozemku vyhotovená ako zmluva o budúcej zmluve
6/2024
objednávka
MV-Hand
37196201
500,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Pracovné odevy
201400162
faktúra
MVDr. Bögi Benjamin veterinárny lekár
31139311
108,00 EUR
16.05.2014
Predmet: veterinárna služba
201300365
faktúra
MVDr. Bögi Benjamin veterinárny lekár
31139311
115,20 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-veterinárna služba 6 ks
201300341
faktúra
MVDr. Bögi Benjamin veterinárny lekár
31139311
38,40 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-veterinárna služba
201300324
faktúra
MVDr. Bögi Benjamin veterinárny lekár
31139311
96,00 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-veterinárna služba
201300316
faktúra
MVDr. Bögi Benjamin veterinárny lekár
31139311
73,20 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-veterinárna služba 5 ks
20130320
oznam
MVDr. Bögi Benjamín
311393311
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Vykonávanie odborných veterinárnych úkonov
20140731
zmluva
MUDr. Imrich Oláh
0,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
75/2023
objednávka
MP Profit PB s.r.o.
50068849
600,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Vypracovanie FA
20191201
zmluva
Monika Oršolíková, Štefan Oršolík
26,65 EUR
19.12.2019
Predmet: Nájomná zmluva
1/2023 k zmluve
dodatok
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
8/2023
zmluva
MO Matice Slovenskej
179027102
600,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201400315
faktúra
Molnár Imrich
41900391
270,00 EUR
13.02.2015
Predmet: hrobka Zichy-zámočnícke práce
201300371
faktúra
Mobilita servis, spol. s r.o.
35693011
460,68 EUR
16.09.2013
Predmet: tabule zákazové
DF0202401159
faktúra
M-MEAT, s.r.o.
50926144
200,00 EUR
14.05.2024
Predmet: MDŽ; pohostenie
16/2024
objednávka
M-Meat, s.r.o.
50926144
709,50 EUR
26.04.2024
Predmet: Cateringová služba na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
09.10.2023
zmluva
MirMark, s.r.o.
46008781
0,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností
201401086
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
935,82 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
201401079
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 917,20 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201401074
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401073
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 962,20 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401064
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
607,10 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201401063
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 151,54 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201401058
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
143,03 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201401050
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 791,81 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201401043
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
362,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201401042
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 445,25 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201401035
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 708,05 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-04/2014
201400463
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
92,99 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň - potraviny
201400383
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
28,70 EUR
13.02.2015
Predmet: agrokomplex-mäso
201400287
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
248,27 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-potraviny
201400166
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
134,69 EUR
13.02.2015
Predmet: 1.máj-potraviny
201401026
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 974,51 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401013
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 535,20 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
201400158
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
39,01 EUR
16.05.2014
Predmet: sobáše-kuracie stehná
201400130
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
79,97 EUR
16.05.2014
Predmet: Deň učiteľov-potraviny
201401008
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 316,11 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201301074
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 292,63 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-12/2013
201301071
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 947,78 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-11/2013
201301064
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 946,19 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-10/2013
201301058
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 753,89 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-09/2013
201300526
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
80,81 EUR
10.02.2014
Predmet: sobáše-potraviny
201300413
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
196,64 EUR
10.02.2014
Predmet: Oberačkový deň-potraviny (langoše)
201300381
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
39,09 EUR
10.02.2014
Predmet: Agrokomplex-potraviny
201301052
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
532,48 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-07/2013
201301044
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 658,07 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013
201301034
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 287,23 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2013
201301029
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 024,57 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-04/2013
201301020
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 136,46 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
201301014
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
328,82 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201301013
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 738,29 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201301004
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 669,12 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-01/2013
201300293
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
456,21 EUR
16.09.2013
Predmet: Obecný deň-potraviny (Hernád)
201300200
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
16,50 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-múka
201300194
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
209,10 EUR
16.09.2013
Predmet: potraviny (1.máj)
201300160
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
107,73 EUR
16.09.2013
Predmet: 27032013-potraviny (deň učiteľov)
201300159
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
5,10 EUR
16.09.2013
Predmet: 27032013-potraviny (deň učiteľov)
201201098
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 131,97 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-12/2012
201201086
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 888,08 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-11/2012
201201078
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 669,25 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-10/2012
201201072
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 267,80 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-09/2012
201201049
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 118,21 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2012
201201043
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 315,01 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2012
201201035
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 059,78 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-04/2012
201201024
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 255,39 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2012
201201016
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 510,21 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2012
201101166
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 349,47 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 11/2011
201101159
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 044,07 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ potraviny 10/2011
201101101
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
1 037,40 EUR
03.08.2011
Predmet: Školská jedáleň - potraviny
070520251
zmluva
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín
DF0202401181
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
40,02 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; UH riad
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
DF0202402015
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
2 095,05 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 03/2024
DF0202402010
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 378,84 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402008
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 273,62 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
DF0202402001
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 496,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024