Dokumenty:
zobraziť na stránke
201827032
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti
37960032
400,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20172709
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti
37960032
400,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201400213
faktúra
ELSI Simonics Vojtech
14073188
400,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ kotolňa-rekonštrukcia hromozvodu
201301078
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
399,65 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-12/2013
201300397
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
398,68 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
20120718/Zz
zmluva
Dušan Badala
398,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Zámenná zmluva
201400054
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
396,44 EUR
16.05.2014
Predmet: kancel., hygienic., čistiace potreby, občerstvenie
201400286
faktúra
Frederika Szikonya
43635661
396,00 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-výpožička skladac.stanov a lavíc
201301015
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
395,72 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201300421
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
395,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery
201300348
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
393,12 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300222
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
393,12 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300463
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
392,21 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100/B-plynové kotle
201400326
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
391,40 EUR
13.02.2015
Predmet: TSP-počítač+tlačiareň
13/2024
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
390,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Aktualizácia registratúrneho poriadku a aktualizáciu a skrátenie registratúrneho plánu
201300389
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
388,00 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201401021
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
387,32 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
DF0202401059
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401058
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401057
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401056
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401055
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401054
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401053
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401052
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401051
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401050
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401049
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401048
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
2025/1
zmluva
Peter Kádek - CreativeCorp
50046446
385,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Vyhotovenie krátkeho videozáznamu a fotografií z podujatia "Obecný deň 2025"
201400178
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
384,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ-kotolňa-materiál na fasádu
201400471
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
381,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 23 detí
2
zmluva
Bc. Nyúl Árpád
381,58 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
DF0202402003
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
381,23 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
20180523
zmluva
Pavol Pivoda, Ildikó Pivoda
380,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
201300113
faktúra
Csintalan Miklós
530518
380,00 EUR
16.09.2013
Predmet: výber dodávateľa Úprava ohrevu TÚV pre ZŠ""
201301
zmluva
Mgr. Miklós Csintalan
380,00 EUR
15.08.2013
Predmet: realizácia verejného obstarávania - výber dodávatel'a na stavebné práce s názvom
predmetu zákazky:
,,Úprava ohrevu teplej úžitkovej vody pre ŽS Svätý Peter"
63/2024
objednávka
GEO-Pont s.r.o.,
44250207
377,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
20170403
zmluva
Crystal Group s.r.o.
43863761
374,16 EUR
31.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
07.05.2025
zmluva
Arpád Nyúl
372,00 EUR
13.05.2025
Predmet: kúpna zmluva
DF0202401111
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
372,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 31 ks/2120 kg/0 l olej
16022021
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
371,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Zmluvné Poistenie vozidla
201300524
faktúra
Inštitút vzdelávania veter.lekárov
493546
370,00 EUR
10.02.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat-odborná spôsobilosť
7
zmluva
Csanádi Csaba
369,80 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
201301028
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
367,87 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-04/2013
201401043
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
362,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201301007
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
361,50 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
201400601
faktúra
EUFC SK s.r.o.
47256125
360,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Rekonštrukcia ZŠMŠ-násl.monitor.správa
20190326
zmluva
Ing. Karin Kamočaiová
359,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201400469
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
357,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AB+MKS revízia plynových kotlov
201300508
faktúra
TEPO servis
14142872
356,87 EUR
10.02.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201400387
faktúra
VHČ-stolárske združ., Vendégh Ladislav
14146738
355,96 EUR
13.02.2015
Predmet: ihličnaté rezivo - lešenie
48/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
355,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Tonery, USB kľúč
31/2023
objednávka
KomBit-Alarm s.r.o.
31420095
354,30 EUR
04.07.2023
Predmet: Diagnostika Lan/wan siete pre kamerový systém podľa cenovej ponky č. V4_0307
26.06.2023
zmluva
Arpád Nyul
352,50 EUR
06.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
201300209
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
352,03 EUR
16.09.2013
Predmet: minerálka, papier, hyg.potr.
201300391
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
351,02 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-180 kWh
21/2025
objednávka
AP-STEEL s.r.o.
350,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Lavičky
201301054
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
344,88 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-09/2013
201300412
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
338,59 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300097
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
338,10 EUR
16.09.2013
Predmet: 06032013-mäsové výrobky
201400433
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
338,03 EUR
13.02.2015
Predmet: Knižnica-el.energie 24102012-17092014 288 kWh
201300543
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
337,74 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
DF0202401090
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
336,00 EUR
14.05.2024
Predmet: licenčný poplatok CUET 01022024-31012025
201400367
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
335,04 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29
201400167
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
335,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201301032
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
334,96 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2013
DF0202401108
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
334,52 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
201400016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
334,33 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
DF0202402005
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
334,08 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
201400424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
333,24 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201301066
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
332,05 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-10/2013
201301016
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
331,81 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
201300275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
331,20 EUR
16.09.2013
Predmet: Samsung Galaxy S4 white
201300017
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
330,48 EUR
16.09.2013
Predmet: havarijné poistenie
DF0202301841
faktúra
Mestský úrad
00306452
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SSÚ poštovné 4.Q 2023
201300207
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
330,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201301014
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
328,82 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-02/2013
02.10.2023
zmluva
Péter Lengyel
327,50 EUR
18.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
201301077
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
327,47 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-11/2013