Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
259,45 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
220/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.07.2023
Predmet: El. energia OÚ, KD5/23
160/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 4/23
111/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.03.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 3/23
72/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia 1.2.2023
42/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia OÚ, KD 1/23
161/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
258,30 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 5/2014
20/2021
objednávka
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vytváranie a zverejňovanie súhrnných správ na UVO.
91/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Súhrnné správy k VO
250/2014
faktúra
FIMAD s.r.o.
36297844
258,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Výroba náhradných dielov pre čerpadlo na ČOV
36/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
257,22 EUR
07.02.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
349/2014
faktúra
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
256,92 EUR
15.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
112/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,87 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
432/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,63 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
184/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
256,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
17/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
255,73 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
15/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
255,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu regulačnej jednotky v kotolni MŠ
342/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
254,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
438/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
254,50 EUR
14.11.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
46/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
254,39 EUR
25.02.2021
Predmet: Potraviny Šj
385/2013
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
254,17 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenosný bezdrôtový ozvučovací systém
183/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
253,97 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
279
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
14.11.2012
Predmet: odmena advokátovi
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
34/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
252,71 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny pre ŠJ
260/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
252,42 EUR
27.08.2020
Predmet: Dámske a pánske rovnošaty DHZ
380/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
252,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
175/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
252,10 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
64/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
63/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
62/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
65/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
32/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 14.1.2021
11/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
343/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
252,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení - MŠ
363/2017
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn Omšenie 372
37128451
252,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Revízne správy plyn KD
408/2016
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
252,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení KD
370/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
251,02 EUR
17.12.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
68/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
250,87 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2014
141/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
250,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za TKO 3/2021
219/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
250,19 EUR
13.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
330/2018
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
250,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
529/2023
faktúra
Kubo media, s.r.o.
52291898
250,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Licencia KUBO EDU MAX
242/2023
faktúra
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu "Stavebné úpravy, rekonšt. a intenzif. ČOV Dulov"
1285/2023
zmluva
Základná škola
250,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva o nájome kultúrneho domu
1264/2023
objednávka
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby ČOV Dulov
265/2019
zmluva
Dubnické divadlo, v zastúpení p. Marta Vojtášová
250,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo
57/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
250,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov september
31/2017
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
250,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Geometrický plán - vyhotovenie
19/2016
objednávka
AQUAZOO Plus s.r.o.
250,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Objednávka jesennej a jarnej deratizácie objektov
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
319/2013
faktúra
MP Profit
36734420
250,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Činnosti spojené s vypracovaním a odovzdaní Žiadosti na EF
317/2013
faktúra
MP Profit, s.r.o.
36 734 420
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby - vypracovanie žiadosti na EF - 1.splátka
145
faktúra
Ľubomír Minarech
10878157
250,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Dresy pre DHZ
132/2017
faktúra
SAD Trenčín, a. s.
36323977
249,35 EUR
11.05.2017
Predmet: Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
129/2022
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
249,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Inzercia v týždenníku
401/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
249,00 EUR
03.11.2021
Predmet: ASC Agenda ZŠ aktual.
215/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
249,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Inzercia ZŠ
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
285
faktúra
SLOVDAE, s.r.o.
35732806
248,75 EUR
14.11.2012
Predmet: Čerpadlo HCP PF-21 PN na ČOV
435/2018
faktúra
Kokiska s. r. o.
02509016
248,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Vianočná dekorácia KD
480/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
248,43 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a uloženie VK cint.
357/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
248,05 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
247,37 EUR
19.03.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov za 1/2014
61/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
247,28 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
222/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Plyn MŠ 5/23
168/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Plyn MŠ 4/23
118/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn 3/23 MŠ
70/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 2/23
32/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 1/23
68/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
246,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID ZŠ
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
495/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 11/23
440/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia 3/23 KD, OÚ
384/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
15.01.2024
Predmet: El. energia KD, OÚ 9/23
354/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
11.09.2023
Predmet: Elektrická energia KD, OÚ 8/23
326/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 7/23
291/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia OÚ a KD 6/23
136/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
245,78 EUR
26.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
27/2016
objednávka
Florian s.r.o.
245,16 EUR
11.07.2016
Predmet: Objednávka - Savica Apollo Superflex 2 ks