Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
244,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na Skládke odpadov - január 2013
118
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
243,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Materiál k verejnému osvetleniu
429/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
243,68 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
328
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
243,60 EUR
02.01.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku Podstránie
391/2020
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Stojany a dávkovačom dezinfekcie - Celoplošné testovanie I. etapa
50A/2020
objednávka
Plotbase s.r.o.
45674515
242,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu 2 ks - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
535/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
242,84 EUR
09.03.2022
Predmet: El energia VO
40
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
242,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov
314/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
241,57 EUR
17.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
37/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
240,89 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
35324124
240,01 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
29/2020
objednávka
Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vypracovanie analýzy zmeny nákladov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ČOV Dulov
250/2020
faktúra
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Analýza zmeny nákladov ČOV
43/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
21/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
415/2019
faktúra
ESvia, s. r. o.
50140663
240,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Asfaltovanie kanal. poklop. ČOV
242/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
203/2019
faktúra
JMD Špedícia spol. s r. o.
31571522
240,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Preprava materiálu CO
386/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
240,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
291/2017
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
240,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - Kompostéry
383/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
240,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
46/2016
objednávka
Printworks s.r.o.
240,00 EUR
06.10.2016
Predmet: Objednávka tričiek a čísel pre Beh okolo Dulova
74/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
240,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - Základná škola
119/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
368/2014
faktúra
mc.edu, s.r.o.
36558893
240,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Vizualizér pre ZŠ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
26
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
196/2015
faktúra
Sensus Slovensko, a.s.
35817887
239,82 EUR
13.07.2015
Predmet: Priemyselný vodovod s kalibračným listom
17/2015
objednávka
Sensus Slovensko, a.s.
239,82 EUR
08.06.2015
Predmet: Objednávka priemyselného vodomeru s kalibračným listom
51/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
239,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
430/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - MŠ
388/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
239,09 EUR
27.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 10/22
342/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
239,09 EUR
27.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 9/22
299/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
239,09 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 8/22
275/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
239,09 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 7/22
243/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
25.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 6/2022
188/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
239,09 EUR
06.06.2022
Predmet: Plyn MŠ 5/2022
157/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
239,09 EUR
26.05.2022
Predmet: Plyn MŠ
431/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
238,73 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
112/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
238,60 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky - ZŠ krúžky
253/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
237,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Vodné za 2.Q
122/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
92/2016
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
237,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Dulovský spravodaj tlač
224/2022
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
236,84 EUR
09.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
233/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
236,75 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
489/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
236,28 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ČOV
104/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
236,03 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny Šj
389/2013
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
236,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
330/2015
faktúra
PRINTWORKS s.r.o.
29282144
235,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač štartovných čísel a nálepiek - BOD
173/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
234,90 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
196/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
234,74 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za ulož. odpadu 4/21
307/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
234,53 EUR
20.11.2014
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
25/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
234,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyhotovenie orientačných máp cintorína so zoznamom zosnulých
297/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
234,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Stôl s lavicami 2 ks - Pietne miesto
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
40/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
232,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku odpadov 1/2015
15/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
232,35 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
235/2014
faktúra
Vitázek Dušan
33180270
232,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
362/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
231,15 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
336/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
230,50 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnica anglického jazyka ZŠ
187/2020
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
230,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Odber drevného odpadu
612/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
230,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Polohopis a výškopis pre spracovanie PD - zastávka na prc. reg C 750/1
435/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
230,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektrická energia OÚ + OcÚ 11/2022
388/2018
faktúra
Michal Grajzinger
51940663
230,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom virtuálnej reality BOD
326/2017
faktúra
ARCH. PROJEKT Ing. arch. Emil Michálek
37188267
230,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie PD - Doplnenie verejného osvetlenia pre navrhovaný prechod pre chodcov
403/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
229,73 EUR
16.11.2017
Predmet: Uloženie odpadu 10/17
286/2022
faktúra
Róbert Mišovec EMER
229,54 EUR
26.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
369/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
229,08 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
296/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
09.09.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
155/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
228,52 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
456/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
227,29 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
226,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
70/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
226,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Vytvorenie nových účtov - mailov
173/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
226,58 EUR
18.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky ZŠ - COVID
308/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
226,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - montáž káblov, rozhlasu
80/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
225,50 EUR
10.04.2015
Predmet: Zneškodenie odpadov na skládke za 2/2015