Dokumenty:
zobraziť na stránke
376/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 233,79 EUR
15.01.2024
Predmet: El. zabezpečovací systém OÚ
455/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 233,38 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz TKO 10/22
31/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 231,67 EUR
07.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu
247/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 226,65 EUR
01.08.2023
Predmet: El. energia MŠ, ČOV, ZŠ 4/23
264/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 225,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV
63/2017
objednávka
RAMIL, s. r. o.
1 220,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
241/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 215,20 EUR
31.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 4/23
363/2022
faktúra
Zinako,s.r.o.
26794616
1 215,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál - medaile na BOD
269/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie montáže meradla na ČOV Dulov
32/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Práce na ultrazvukovom prietokomere iSonic 4000 (montážne práce, cestovné náhrady, metrologické overenie)
195/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
1 209,02 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 4/21, Ulož. TKO
495/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 207,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Vývoz TKO
391/2023
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2022
459/2022
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Audit za rok 2021
1217/2022
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o audite
307/2017
faktúra
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 200,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - OÚ
491/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 197,60 EUR
05.01.2021
Predmet: Notebook 2 ks, reproduktor - ZŠ - COVID
406/2023
faktúra
Klampiarstvo Peter Pruška
40192601
1 193,16 EUR
14.02.2024
Predmet: Klampiarske práce, hydroizolácia strechy KD
1727/2023
objednávka
Peter Pruška Klampiarstvo
40192601
1 193,16 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu strechy KD
362/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 192,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Odber zemného plynu 12/2013
406/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 179,62 EUR
09.01.2023
Predmet: Vývoz TKO 9/22
48/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 175,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dodanie a položenie zámkovej dlažby na oddychovú zónu
95/2016
zmluva
ALGAIL s.r.o.
44743025
1 170,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na vypracovanie žiadosti o NFP
340/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 163,22 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia ČOV, MŠ, ZŠ 6/23
483/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 161,88 EUR
03.01.2022
Predmet: Vývoz o ulož. TKO 11/21
610/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 161,77 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 12/23
58/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 160,83 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber zemného plynu
288/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 156,14 EUR
26.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 6/22
354/2022
faktúra
Marius Pedersen,a.s.
34115901
1 155,43 EUR
27.10.2022
Predmet: Vývoz TKO 8/22
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
82/2018
objednávka
TWG, s. r. o.
1 152,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Energetický audit objektu KD
55/2016
faktúra
Ladislav Bús
44613121
1 149,60 EUR
20.10.2016
Predmet: Odborná činnosť vo verejnom obstarávaní
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
390/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 140,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn KD
365/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 139,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu KD 11/2016
441/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 138,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
73/2017
objednávka
Juraj Kebísek
1 138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
241/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 128,60 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz TKO 5/22
488/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 113,19 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava a maľovanie KD
297/2023
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r. o.
1 110,55 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis automobilu IVECO DHZ
2
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 106,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Za odber zemného plynu
569/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,86 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/23
52/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 104,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 1/22
27/2021
objednávka
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Stoličky ZŠ
110/2021
faktúra
Daffer spol. s r.o.
363520439
1 099,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Katedry, stoličky, skriňa ZŠ
388/2016
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
1 097,11 EUR
22.12.2016
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
103/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 096,15 EUR
25.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 2/22
302/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 090,33 EUR
20.11.2014
Predmet: Odber zemného plynu
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
294
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 085,83 EUR
21.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
89/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 080,00 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia VO 3/2022
478/2019
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
1 080,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Obstaranie UP- Odb. spôsob. osoba
586/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 075,91 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV 11/23
365/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 073,65 EUR
18.12.2015
Predmet: Počítače 5 ks pre ZŠ
32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 072,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012
19/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 069,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
315
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
1 057,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Šmýkačka Picolo do MŠ
492/2020
faktúra
MK WASTE s.r.o.
50644891
1 057,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Oprava VO
480/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,03 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
411/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 049,55 EUR
14.02.2024
Predmet: El energia ZŠ, MŠ, ČOV 8/23
351/2020
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 045,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Obstaranie - reklamná nafukovacia brána BOD
522/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 042,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ a ČOV
286/2018
faktúra
AM-SYSTEM s. r. o.
36301451
1 041,60 EUR
22.08.2018
Predmet: Demontážne práce ČOV
44/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 036,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
A43/2020
objednávka
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 035,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Reklamná brána - Štart - Cieľ - BOD 2020
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
455/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
0037954521
1 031,64 EUR
14.12.2021
Predmet: Overenie meradla ČOV
370/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 015,05 EUR
20.09.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV
326/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 012,50 EUR
25.11.2013
Predmet: Odber zemného plynu november 2013
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 010,83 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
21/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 009,17 EUR
12.02.2015
Predmet: Odber zemného plynu 1/2015
305/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 005,94 EUR
02.08.2023
Predmet: El. Energia ZŠ, MŠ, ČOV 5/23
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
1791/2023
zmluva
Považská cementáreň, a.s.
31615716
1 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
158/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
1 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Výkon verejného obstarávania - zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - časť