Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a. s.
47992107
1 000,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky
462/2021
faktúra
DCA audit s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Audit
384/2020
faktúra
DCA audit s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Overenie účtovnej závierky...
460/2019
faktúra
Dca audit s. r. o.
35743077
1 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Audit za rok 2018
434/2018
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Audit 2017
1326/2018
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
430/2017
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2016
1227/2017
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
53/2017
objednávka
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Sprístupnenie subsystému Elektronický konektor a modulu Elektronické podpisovanie
11/2017
faktúra
Ecocieties s.r.o.
36860689
1 000,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Územný plán obce Dulov - spracovanie prieskumov a rozborov, spracovanie zadania ÚPN-O Dulov
1180/2016
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia na knižnicu
276/2016
faktúra
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP
1
dodatok
ALGAIL s.r.o.
44743025
999,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Zmena článku III. Odmena a platobné podmienky
536/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
995,81 EUR
08.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV
445/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
995,25 EUR
05.12.2019
Predmet: Kompostéry - Doplatok
18/2015
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
990,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo - dvere do ZŠ
585/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
987,60 EUR
12.03.2024
Predmet: Overenie meracieho žľabu ČOV
93/2013
faktúra
Ing. Gabriel Vanko
987,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
464/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
983,44 EUR
06.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 9/23
540/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
979,83 EUR
09.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ vyučt.
32/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
977,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber zemného plynu 2/2015
80/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
977,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ
147/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín
975,48 EUR
02.02.2016
Predmet: Dohoda č. 004/§52a/2016 NP PZ VAOTP - aktivačná činnosť formou dobrovoľnickej služby
208/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
965,18 EUR
18.06.2018
Predmet: Uloženie TKO a prenájom vozidla 5/2018
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
1216/2022
objednávka
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - funkcionality v systéme IIS MIS
1358/2019
zmluva
Občania obce Dulov
960,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Darovacia zmluva
247/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
960,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia kalov z ČOV
345
faktúra
Občianske združenie Detský parlament SR
42260710
960,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Spoluúčasť daru - nábytok do MŠ
581/2023
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
959,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Prepojenie úradnej tabule na CUET na webovej stránke obce Dulov
140/2015
zmluva
Ladislav Bús
44613121
958,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - Digitálny kamerový systém
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
255/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.09.2015
Predmet: Stravné lístky
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
45/2018
objednávka
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
950,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Kované oplotenie kaplnky
272/2018
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
950,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Obstaranie oplotenia na kaplnku
405/2016
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Audit účtovnej závierky 2015
1276/2016
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva č. 55/2016
114/2015
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Zmluva - audit za r. 2014
166/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
949,13 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. zamer. skut. stavu KD
110/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
948,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber zemného plynu - apríl - MŠ
141/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
947,81 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia ZŠ nedoplatok
402/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
946,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber zemného plynu 12/2015 - OcÚ
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
23/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
939,60 EUR
20.04.2017
Predmet: Verifikácia a aktualizácia hrobových miest na cintoríne v Dulove
412/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
937,97 EUR
28.11.2018
Predmet: Uloženie TKO + prenájom vozidla
434/2015
faktúra
DOBZEP s.r.o.
36838055
933,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Drvený asfalt dodanie a doprava
79/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
926,81 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
257/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
926,74 EUR
27.08.2020
Predmet: Dodávka a inštalácia - Chemikálie ČOV
97/2015
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
924,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Členský poplatok 2015
70/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
921,67 EUR
10.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu 3/2015
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
580/2023
faktúra
VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
48155403
920,19 EUR
12.03.2024
Predmet: Taniere a šálky do ŠJ - súprava 35 ks
31/2020
objednávka
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava obecnej cesty k ČOV
252/2020
faktúra
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava cesty k ČOV
63/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
919,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Členský poplatok na rok 2018
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
315/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ 9/2016
533/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
903,20 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia ČOV
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
254/2014
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
900,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva č. 47/2014 - audit
244
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
900,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Stravné lístky
127/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
890,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 03.04.2021
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
413/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
887,10 EUR
05.12.2017
Predmet: Ceniny, SL - Dôchodci
234/2018
faktúra
DOBZEP, s. r. o.
36838055
885,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
226/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
885,41 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ - preplatok - opravná fa
126/2022
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
882,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Kontajnery 110 ll
326/2019
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
880,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Výroba kuchynskej linky a zásteny
340/2022
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
876,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka Kuka nádob 110l FEREX 0,80mm
192/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
872,26 EUR
14.01.2020
Predmet: Obstaranie rekonštrukcie interiéru kaplnky
141
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky
13
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
305
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
868,01 EUR
03.12.2012
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie