organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/878/2022
objednávka
Kärcher Slovakia, s. r. o.
43967663
10 999,24 EUR
13.02.2023
Predmet: umyvacie stroje
510220997
faktúra
KäRCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
10 999,24 EUR
24.01.2023
Predmet: Umývacie stroje 3ks
5/2021
objednávka
Tiskárna Helbich, a.s.
25592505
10 954,80 EUR
17.02.2021
Predmet: tlač kníh v počte 500 ks v výstave Edmund Gwerk
189/2019
zmluva
Galéria BK, a.s.
10 858,70 EUR
31.05.2019
Predmet: zmluva o nájme nebytového priestoru
510150248
faktúra
I+I print
688070
10 750,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač kat.Trančíková 650ks
532015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 750,00 EUR
15.06.2015
Predmet: tlač monografie M.Haberernová-Trančíková
510220203
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
10 681,80 EUR
13.05.2022
Predmet: prevoz nadrozmerného diela "GUT" Chemnitz-BA
O/111/2022
objednávka
IGS - HS Art Service, s.r.o.
35702613
10 681,80 EUR
21.03.2022
Predmet: dovoz nadrozmerného diela GUT
01/2023/04
zmluva
Turčianska galéria
10 600,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela 01/2023/04
194
objednávka
TBB, a.s.
10 538,00 EUR
13.12.2012
Predmet: tlač knihy "František Reichentál"
06/2025/32
zmluva
Mgr.Mgr.art Peter Homola
10 492,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
510120100
faktúra
Tti-transport
22555194
10 308,00 EUR
04.05.2012
Predmet: doprava obrazu k.v.Pocta Picassovi
510230353
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
10 291,52 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - PP vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
24-342-04690
zmluva
Fond na podporu umenia
10 150,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
06/2014/18
zmluva
Neografia, a.s.
10 140,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo
O/600/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
10 123,21 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok vyrábaný na mieru
16/2025/01
zmluva
Healthy club o.z.
10 000,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Darovacia zmluva
07/2024/02
zmluva
Nadácia Miloty Havránkovej
10 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
510180399
faktúra
Kulfanová Soňa
10 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: nákup umeleckého diela
03/2018/02
zmluva
Soňa Kulfanová
10 000,00 EUR
05.12.2018
Predmet: kúpna zmluva
262018
objednávka
Sebastian Komáček, Gutenart
51067501
10 000,00 EUR
14.12.2018
Predmet: zhotovenie 3 ks bedien na transport výtvarného diela
1502017
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: služby spojené s ambulatným ošetrením a dezinfekciou zb.fondu
510170475
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
10 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: ambul.ošetrenie a dezinf.zb.fondu-fumigacia
510170180
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač monografie A.Jasuch
562017
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: tlač a viazanie monografie Jasusch
510150196
faktúra
I+I print
688070
10 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: katal.Paštéta 200 ks
512015
objednávka
i+i print s.r.o.
688070
10 000,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dotlač monografie Paštéka
510150455
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
9 944,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice tlač katalógov 2500ks
1542015
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
9 944,00 EUR
29.01.2016
Predmet: tlač katalógu k výstave
510150525
faktúra
Peter Prekop-Print Produkcion
34301593
9 920,00 EUR
12.05.2016
Predmet: tlač publ. Korunovácie 1000 ks
1802015
objednávka
Peter Prekop Print Production
1020200610
9 920,00 EUR
03.02.2016
Predmet: tlač publikácie Korunovácie
184/20
objednávka
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: počitače
510200522
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
9 911,07 EUR
25.01.2021
Predmet: 9 ks počitačov
520240133
faktúra
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel diel - Nimcová
03/2024/06
zmluva
Lucia Nimcová
9 800,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510130041
faktúra
TBB.as
30225574
9 511,26 EUR
21.05.2013
Predmet: kat.Reichentál
O/847/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/780/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
9 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
510231123
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
9 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Murárske práce MP
O/541/2023
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
9 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
510231122
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 443,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
574/2022
zmluva
Slovenská národná galéria
9 280,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo
510210169
faktúra
Tisk rna Helbich,a.s.
25592505
9 129,00 EUR
09.07.2021
Predmet: tlač Gwerk
510231121
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
9 033,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Stavebné práce v MP
510150384
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
9 024,05 EUR
12.05.2016
Predmet: vytv.vstupu do suterenu MP
Zmluva o dielo
zmluva
STIRO, s.r.o
9 024,05 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo
26/2025/01
zmluva
Aurélia Garová
9 000,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Rámcová zmluva o poskytnutí grafických služieb
22/2025/01
zmluva
Vivos limax s.r.o.
9 000,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Zmluva o výkone stavebného dozoru
100220065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
9 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 300/2022
510220446
faktúra
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: um.dielo TOTEM
510220445
faktúra
Mgr. art. Lucia Tkáčová
9 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: um. Dielo TOTEM
03/2022/06
zmluva
Anetta Mona Chisa
9 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
03/2022/05
zmluva
Mgr. art. Lucia Tkáčová
9 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
792017
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31368646
9 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: tlač monografie k výstave R.Krivoš
510170365
faktúra
Ultra Print Digital, s.r.o.
31368646
9 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: tlač monografie R.Krivoš
510130079
faktúra
Alianz
151700
9 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poist.sl.Secesia
510220898
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
8 986,38 EUR
24.01.2023
Predmet: City light osvetlenie ateliér MP
O/671/2022
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
8 986,38 EUR
22.11.2022
Predmet: reinstalácia svietidel v ateliéri Mirbachovho paláca
510190252
faktúra
Ludvík Pečínka
8 945,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / 2. splátka
510130263
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
8 800,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Čunderlíkovci-kniha 700 ks
074
objednávka
FO ART s.r.o
35913509
8 800,00 EUR
17.09.2013
Predmet: tlač knihy-slovenská mutácia, na výstavu-ČUNDERLÍKOVCI- náklad 700 ks
510231130
faktúra
Pavol Hornak - Byvanie
35255862
8 796,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Nábytok šatník. skriňa - MP
Zmluva
zmluva
Pavol Horňák - Bývanie
8 796,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o vyhotovení diela
07/2024/01
zmluva
o.z. Kartel
8 600,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci 07/2024/(01
510140224
faktúra
Štefan Papčo
8 600,00 EUR
20.10.2014
Predmet: nák. um.diela Papčo
03/2014/01
zmluva
Štefan Papčo
8 600,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Kúpna zmluva
80
objednávka
IGS-hs art service
35702613
8 580,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Výstava : Nebo nad hlavou-umelci barbizonu
výroba a zapožičanie dreveno-kartónových obalov na mieru,drevené debny,baliaci materiál,nakládka diel,transport Liberec-Bratislava,vyloženie diel
510120151
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
8 580,00 EUR
04.05.2012
Predmet: balenie, prepr. Barbizon
119859/01
zmluva
TBB, a.s.
8 535,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Zmluva o dodávke výrobkov
O/52/2022
objednávka
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
8 500,00 EUR
01.02.2022
Predmet: otvor na nádvorie - naviac práce
O/879/2022
objednávka
KALIST AKL s.r.o.
4432436
8 317,83 EUR
13.02.2023
Predmet: Merače
520220131
faktúra
KALIST AKL s.r.o.
4432436
8 317,83 EUR
24.01.2023
Predmet: merače, vlhkomery
O/83/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
8 300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
510170172
faktúra
Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko
37963708
8 263,80 EUR
22.06.2017
Predmet: defensory 2 ks+prisl.
272017
objednávka
Flair a.s. organ.zložka Slovensko
37963708
8 263,80 EUR
01.06.2017
Predmet: defensory s prislušenstvom
72/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
8 200,00 EUR
21.06.2019
Predmet: architektonické riešenie výstavy s tech. realizáciou / výstava Rozlomená doba
510200055
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
8 135,00 EUR
03.04.2020
Predmet: prenájom techniky Kren
2
dodatok
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
8 134,50 EUR
03.02.2020
Predmet: dodatok k zmluve č. 93/2019
O/82/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
8 100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Databázové systémy (SW)
510140029
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
8 056,46 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn