obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn OcÚ
13/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Plyn OcÚ
7/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Plyn OcÚ
360/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
330/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
299/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
265/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
229/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
205/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
176/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Elektrická energia KD
148/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
126/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
87/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
40/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - KD
240/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
243,94 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
28/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
243,65 EUR
05.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
6220388
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,47 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovacia faktúra
nedoplatok
162/2021
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
243,40 EUR
17.06.2021
Predmet: Servis krovinorezov, rukavice
396/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
243,00 EUR
16.01.2025
Predmet: El.energia VO
362/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
243,00 EUR
29.11.2024
Predmet: El.energia VO
373/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Elektrická energia - KD
342/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
301/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
266/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
236/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
202/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
154/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
135/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
99/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
79/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia - KD
33/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
243,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektr. energia - Kultúrny dom
410/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
242,13 EUR
16.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
20150317VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,80 EUR
07.12.2015
Predmet: zapožičanie lavíc a stolov a ich preprava
oslavy 940.výročie
130800788
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
241,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
44/2024
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kalu
66/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
240,74 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
224/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
240,74 EUR
06.10.2017
Predmet: náradie
375/2024
faktúra
Ing.Marcel Kurčík-TRIONYX
240,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Servis.práce-report 10/24
225/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Mapy-aktualiz.popl.
89/2024
faktúra
RADOVAN CABÁNEK
41414942
240,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Výroba šmýkačky-areál ŠK
58/2024
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Lincencia softv.TENDER
268/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Popl.map.port.07/23-6/24
93/2023
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvár TENDERnet-VO 2023
264/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Popl.-mapový portál obce
177/2022
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
240,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia plyn.kotlov
255/2021
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok -mapy
142/2021
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Licencia na využívanie softvéru VO
259/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ročný poplatok - mapy
58/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Licencia na využívanie VO
257/2019
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Aktualizačný poplatok - mapový portál
208/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
240,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dokument GDPR- spracovanie
52/2018
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
240,00 EUR
12.04.2018
Predmet: zálohová platba - maľované mapy
264/2017
faktúra
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
41942493
240,00 EUR
05.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia
234/2017
faktúra
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
41942493
240,00 EUR
13.10.2017
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - plynofikácia Bytový dom
120/2017
zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Voznica_
Zmluva
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
28.12.2015
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
150210207
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
240,00 EUR
05.08.2015
Predmet: mobilná klimatizácia
321/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
239,21 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
239,01 EUR
17.05.2022
Predmet: potraviny pre ŠJ
218868
faktúra
Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T.
32618026
239,00 EUR
16.09.2015
Predmet: chladnička
72877297
faktúra
SPP,a.s.
35815256
239,00 EUR
15.05.2013
Predmet: zemný plyn
202/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
238,74 EUR
06.10.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
70/2021
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
238,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Rozbor vody
432/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
237,37 EUR
14.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
283/2024
faktúra
Ing.Marcel Kurčík-TRIONYX
237,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ročný servis - web.strán.
345/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
236,54 EUR
12.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
340/2017
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
236,52 EUR
24.01.2018
Predmet: materiál - autobusové zastávky, kultúrny dom, bytový dom
207/2017
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
236,02 EUR
06.10.2017
Predmet: dúchadlá
228/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
234,30 EUR
26.08.2024
Predmet: Servis krovinorezu+ND+ole
219/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
234,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Tričká s potlačou,tabuľka
23/2022
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
234,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plastové nádoby na odpad
84/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
233,70 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejná správa SR-ročný prístup
382/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
233,16 EUR
17.12.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
89/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
232,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
285/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
232,33 EUR
07.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
232,33 EUR
28.04.2016
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
192/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
232,13 EUR
30.08.2016
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu a Obecný úrad
405/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
232,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia VO
363/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
232,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia VO
321/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
232,00 EUR
31.10.2023
Predmet: El.energia VO