obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
217,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Tovar na ,,Fašiang, karneval"
96/2019
faktúra
Andrea Fábry Kubišová - ENY
41247892
217,50 EUR
11.04.2019
Predmet: Obrusy telfónové
203/2021
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
217,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Štiavnické vrchy - mapa
9/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
216,96 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - elektr. energia KD
64/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
216,61 EUR
18.03.2019
Predmet: Občerstvenie fašiangy + karneval
85/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
216,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Oprava plyn.kotla byt č.8
115/2017
faktúra
Josef Echhardt - AMEJ
18030386
216,00 EUR
12.07.2017
Predmet: poštové schránky zvislé
40/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
215,88 EUR
07.04.2022
Predmet: Gravírovanie predmetu + diplomy
372/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
215,00 EUR
12.12.2023
Predmet: ÚČTO.ROPO predplat.2024
371/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
341/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia KD
303/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - KD
271/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - Kultúrny dom
246/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
215,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia KD
211/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia Kultúrny dom
180/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
141/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia KD
113/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
86/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
60/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
215,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia KD - záloha
34
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
215,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Hrnček s potlačou
166/2022
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
214,86 EUR
09.08.2022
Predmet: Čist.prostr.,pap.utierky
6220386024
faktúra
SSE, a.s.
36403008
214,63 EUR
28.04.2016
Predmet: vyúčtovanie elektriky - KD Voznica - nedpolatok
140800898
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
214,53 EUR
21.10.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu 29.9.2014
344/2017
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
214,50 EUR
24.01.2018
Predmet: drvenie konárov
101/2017
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
214,50 EUR
12.07.2017
Predmet: drvenie konárov
295/2016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
214,50 EUR
31.01.2017
Predmet: práce drvičom
70/2017
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
213,61 EUR
29.06.2017
Predmet: údržba motorového vozidla
6220389
faktúra
SSE, a.s.
36403008
213,22 EUR
05.06.2017
Predmet: vyúčtovacia faktúra
nedoplatok
417/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
213,15 EUR
16.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
296/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
05.02.2018
Predmet: zemný plyn
329/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
24.01.2018
Predmet: zemný plyn
269/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
25.10.2017
Predmet: zemný plyn
240/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
13.10.2017
Predmet: zemný plyn
211/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
06.10.2017
Predmet: zemný plyn
176/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
02.10.2017
Predmet: zemný plyn
148/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
12.07.2017
Predmet: zemný plyn
82/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
06.07.2017
Predmet: zemný plyn
48/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
29.06.2017
Predmet: zemný plyn
22/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
05.06.2017
Predmet: zemný plyn
4/2017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
213,00 EUR
05.06.2017
Predmet: zemný plyn
140801070
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
212,59 EUR
02.12.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu dňa 11.11.2014
1012192
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
212,37 EUR
19.11.2014
Predmet: údržba sociálnych zariadení
363/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
327/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
301/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektrická energia -ŠK
267/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
226/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
208/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
179/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
151/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
123/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
86/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia ŠK
43/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - ŠK
130800260
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
211,42 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz odpadu, oprava VO,rozhlasu
181/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
210,28 EUR
12.07.2018
Predmet: kancelárske potreby
253/2024
faktúra
BOMAD+ s.r.o.
54571812
210,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Kalendáre-Úcta k starším
299/2023
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
210,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Perá+tašky s potlačou-JD
208/2023
faktúra
Barbora Demeterová- My malkáči
54975085
210,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Maskoti-"Hurá prázdniny"
388/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
210,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Tlačiareň -MŠ
314/2022
faktúra
Ing.Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
210,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Strava-Deň obce
150800209
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
209,85 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
346/2023
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
209,80 EUR
12.12.2023
Predmet: Náučné pomôcky - MŠ
170800361
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
209,53 EUR
12.07.2017
Predmet: odvoz odpadu - kontajner
56/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
209,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
172/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
209,05 EUR
21.07.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
121/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
208,66 EUR
16.04.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
278/2024
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
208,63 EUR
25.10.2024
Predmet: Tonery OcÚ, MŠ
27/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
208,56 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
120/2020
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
208,26 EUR
04.05.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
355/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
30.01.2019
Predmet: zemný plyn MŠ
318/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn MŠ
286/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
19.10.2018
Predmet: plyn MŠ
244/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
20.09.2018
Predmet: plyn MŠ
221/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
20.09.2018
Predmet: plyn MŠ
186/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zemný plyn MŠ
150/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
11.06.2018
Predmet: plyn MŠ
120/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
29.05.2018
Predmet: zemný plyn
90/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
30.04.2018
Predmet: zemný plyn
25/2018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
208,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zemný plyn - MŠ