obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2019
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
186,31 EUR
24.09.2019
Predmet: tovar oú čistiace potreby
47/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
186,00 EUR
24.09.2019
Predmet: elektrina
271/2015
faktúra
Mkk gastro
186,00 EUR
07.01.2016
Predmet: potraviny šj
169/2018
faktúra
Slovakia energy
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina obec Dubovec
162/2018
faktúra
RVC
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: školenie
248/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn oú
224/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
28.11.2017
Predmet: plyn oú
192/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
18.10.2017
Predmet: plyn oú
166/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
18.10.2017
Predmet: plyn oú
137/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
24.08.2017
Predmet: plyn oú
107/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
13.06.2017
Predmet: plyn oú
063/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
185,00 EUR
12.06.2017
Predmet: plyn oú
037/2017
faktúra
Slovakia energy
185,00 EUR
12.06.2017
Predmet: plyn oú
218/2015
faktúra
Bartex
34232141
185,00 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar zš
20240417
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
184,80 EUR
18.11.2024
Predmet: výpočet mzdy
10230022
faktúra
Karol Árvay
53315553
184,51 EUR
21.12.2023
Predmet: potraviny
044/2017
faktúra
Bartex
34232141
183,98 EUR
12.06.2017
Predmet: tovar oú
377/2017
faktúra
Brantner
36021211
183,84 EUR
06.02.2018
Predmet: odvoz bioodpadu
111/2018
faktúra
RVC Martin
31938434
183,00 EUR
19.07.2018
Predmet: školenie hlavných kontrolórov
221/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
183,00 EUR
23.10.2014
Predmet: nedoplatok plyn obec
240100065
faktúra
Miko štefan
00318663
182,70 EUR
20.11.2024
Predmet: štrk, cement,
309/17
faktúra
Balex s.r.o
36020427
182,60 EUR
31.01.2018
Predmet: školské pomôcky mš úp
155/2017
faktúra
Unikovo
34233512
182,00 EUR
24.08.2017
Predmet: vyplaty
032/2017
faktúra
Unikovo
34233512
182,00 EUR
12.06.2017
Predmet: služba mzdy 12/2016
227/2018
faktúra
Brantner
181,44 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO
014/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
180,54 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok kultúrny dom
141/2016
faktúra
Olymp
32581190
180,24 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar §54
1022024
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: odchyt túlavých psov
102/2019
faktúra
Unikovo
34233512
180,00 EUR
26.09.2019
Predmet: vyplaty 1/19
298/2018
faktúra
NCRC
180,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie
341/2014
faktúra
CBA
36620319
180,00 EUR
26.01.2015
Predmet: mikulášske balíčky
108/2016
faktúra
Unikovo
34233512
179,60 EUR
04.11.2016
Predmet: vyplaty poplatok 2/2016
462/2018
faktúra
Unikovo
179,00 EUR
23.01.2019
Predmet: vyplaty 11/18
32/2019
faktúra
Brantner
36021211
178,73 EUR
24.09.2019
Predmet: odvoz BIO odpad 12/2018
75/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
178,02 EUR
25.09.2019
Predmet: potraviny šj
470-483/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa
178,00 EUR
05.02.2021
Predmet: poistenie, materiál mš
396/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
04.01.2017
Predmet: plyn oú
313/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
03.01.2017
Predmet: plyn oú
276/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
02.01.2017
Predmet: plyn oú
243/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
02.01.2017
Predmet: plyn oú
238/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
10.11.2016
Predmet: plyn ou
145/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
05.11.2016
Predmet: plyn ou
119/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
05.11.2016
Predmet: plyn ou
71/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
04.11.2016
Predmet: plyn ou
21/2016
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
03.05.2016
Predmet: plyn oú
362/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
03.05.2016
Predmet: plyn ou
334/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
05.03.2016
Predmet: plyn oú
288/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
178,00 EUR
03.03.2016
Predmet: plyn ou
169/2016
faktúra
Feješ Mikuláš
10910824
177,60 EUR
05.11.2016
Predmet: oprava hasiacich prístrojov
372/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
177,43 EUR
21.01.2019
Predmet: tonery zš
2401018
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
176,20 EUR
24.04.2024
Predmet: voda
076/2017
faktúra
Unikovo
34233512
175,50 EUR
12.06.2017
Predmet: služby mzdy 2/2017
382/2016
faktúra
Unikovo
34233512
175,50 EUR
03.01.2017
Predmet: služba október
351/2016
faktúra
Unikovo
34233512
175,50 EUR
03.01.2017
Predmet: služba september
235/2018
faktúra
OZ Fiľakovskí Vlci
50033662
175,00 EUR
08.01.2019
Predmet: predstavnie zš
111/2015
faktúra
RVC
31938434
175,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školenie
253/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
174,52 EUR
12.11.2015
Predmet: servis zariadenia šj
20240157
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
174,00 EUR
24.04.2024
Predmet: spracovanie miezd
413/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
173,88 EUR
23.01.2019
Predmet: kontrola telocvicni
348/2018
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
173,23 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú krovinorez
2300251
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
173,17 EUR
25.12.2023
Predmet: oprava strojov
130/2015
faktúra
Bartex
34232141
173,10 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar aktivačné §64
372/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
172,59 EUR
03.01.2017
Predmet: poistenie
315/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
172,59 EUR
04.03.2016
Predmet: poistenie majetku
41/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa
172,59 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie
258
faktúra
Roland Szűcs
47564890
172,55 EUR
28.12.2023
Predmet: mäsové výrobky
88240475
faktúra
jedálne.sk,s.r.o.
53064275
172,00 EUR
20.11.2024
Predmet: materiálno spotrebné normy
95/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
25.09.2019
Predmet: poistenie 01.042019-30.06.2019
461/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.01.2019
Predmet: poistenie 01.01.2019 - 31.03.2019
314/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 01.10.2018-31.12.2018
220/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie 01.07.2018-01.10.2018
102/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.07.2018
Predmet: poistenie
365/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
06.02.2018
Predmet: poistenie majetku 01.01.2018-01.04.2018
252/17
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku
162/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
18.10.2017
Predmet: poistenie
086/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
12.06.2017
Predmet: poistenie majetku
412/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
04.01.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti
255/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
96/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
04.11.2016
Predmet: poistenie majetku
5/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
03.05.2016
Predmet: poistenie majetku