obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66793
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
149,40 EUR
18.05.2023
Predmet: papiernictvo
20231080
faktúra
libera Terra s.r.o.
35927097
149,10 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ Matemaika
403/2018
faktúra
Wolters Kluwer
149,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar zš
20240919
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
148,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd + štatistiky
20240676
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
148,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd, štat. výkazov
220240032
faktúra
Drevostav1, s.r.o.
46479287
148,80 EUR
30.07.2024
Predmet: gulatina
289/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
148,26 EUR
02.01.2017
Predmet: servis služba
143/2018
faktúra
VKÚ Harmanec
147,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Administrativna mapa SR
202410263
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
147,10 EUR
07.02.2025
Predmet: výtvarný materiál
250/2015
faktúra
UNITAX
36637408
147,00 EUR
12.11.2015
Predmet: oprava krovinorezu
322/2015
faktúra
Verlag Dashöfer
146,89 EUR
04.03.2016
Predmet: online knižnica
319/2016
faktúra
Verlag Dashöfer
35730129
146,88 EUR
03.01.2017
Predmet: služby
238/2014
faktúra
Verlag dashofer
35730129
146,88 EUR
21.01.2015
Predmet: online kniha ou
293/2014
faktúra
Tauris, a.s
146,74 EUR
22.01.2015
Predmet: mäso šj
3120230274
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
146,30 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ do ZŠ
234/2016
faktúra
Ratus
10900250
146,10 EUR
10.11.2016
Predmet: dezinfekcia zš
136/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
145,52 EUR
10.07.2014
Predmet: mäso šj
338/2014
faktúra
Bartex
34232141
145,50 EUR
26.01.2015
Predmet: aktivačné tovar
2301079
faktúra
AQUADRIFT s.r.o.
36791326
145,45 EUR
22.12.2023
Predmet: voda pramenitá
202304308
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: školenie
316/2018
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
21.01.2019
Predmet: sluzby oú
267/17
faktúra
Mediatel
144,00 EUR
30.01.2018
Predmet: služby
327/2016
faktúra
Mediatel
35859415
144,00 EUR
03.01.2017
Predmet: služba
191/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
144,00 EUR
10.11.2016
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov § 54
286/2018
faktúra
OFFICE DEPOT
143,72 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
2300180
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
143,51 EUR
22.12.2023
Predmet: oprava kosačky
49/2014
faktúra
Unikovo
34233512
143,00 EUR
09.07.2014
Predmet: výplaty január
207/2014
faktúra
Nomiland
36174319
142,70 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
383/2016
faktúra
Aquatrade
36049999
142,07 EUR
03.01.2017
Predmet: výmena UV
334/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
142,07 EUR
26.01.2015
Predmet: služba šj
4194470992
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
142,02 EUR
21.12.2023
Predmet: FA za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok
313/2018
faktúra
Union zdravotná poistovna, a.s
36284831
141,88 EUR
21.01.2019
Predmet: nedoplatok union poistovna rok 2017
322/2014
faktúra
Róbert Boroš
47802090
141,53 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
367/2017
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
141,50 EUR
06.02.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia
240/2018
faktúra
Róbert Boroš
141,06 EUR
08.01.2019
Predmet: potraviny šj
189/2014
faktúra
Bartex
34232141
140,90 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar aktivačné júl
20230077
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
140,58 EUR
28.12.2023
Predmet: odvoz žumpy
20/2015
faktúra
SSE
36403008
140,35 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina nedoplatok
32/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
139,61 EUR
09.07.2014
Predmet: mäso šj
77/2014
faktúra
Unikovo
34233512
139,36 EUR
10.07.2014
Predmet: výplaty február
23011235
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
139,00 EUR
28.12.2023
Predmet: odber vzorky
328/2015
faktúra
Tauris
36773123
138,49 EUR
04.03.2016
Predmet: mäso šj
136/2015
faktúra
PK SYSTEMS
36636720
138,00 EUR
31.08.2015
Predmet: projekt na ochranu osobných údajov
134/2015
faktúra
Bartex
34232141
137,14 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
34/2015
faktúra
Mkk gastro
136,97 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
251/2018
faktúra
Unikovo
136,50 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy máj
319/17
faktúra
Unikovo
34233512
136,50 EUR
31.01.2018
Predmet: výplaty
15/2014
faktúra
Unikovo
34233512
136,50 EUR
09.07.2014
Predmet: vyplaty dec
457
faktúra
Roland Szűcs
47564890
135,78 EUR
07.02.2025
Predmet: mäso a výrobky
79/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
135,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok elektrina
105/2018
faktúra
Šenkár s.r.o
47324490
135,00 EUR
12.07.2018
Predmet: revizie elektrických spotrobičov
19/2015
faktúra
SSE
36403008
134,80 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina preplatok
274
faktúra
Roland Szűcs
47564890
134,18 EUR
13.08.2024
Predmet: mäso, mäsové výrobky
253/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
133,82 EUR
30.01.2018
Predmet: preplatok elektrina zš
39/2019
faktúra
Unikovo
34233512
133,50 EUR
24.09.2019
Predmet: výplaty poplatok
424/2018
faktúra
Unikovo
133,50 EUR
23.01.2019
Predmet: vyplaty 10/18
7223040068
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
132,99 EUR
27.06.2023
Predmet: dovoz pitnej vody
379/2017
faktúra
Róbert Boroš
47802090
132,90 EUR
06.02.2018
Predmet: potraviny šj
112/2016
faktúra
Bartex
34232141
132,80 EUR
04.11.2016
Predmet: tovar aktivačné
394/2018
faktúra
UMP s.r.o.
132,00 EUR
22.01.2019
Predmet: informačná brozúra
188/2016
faktúra
NCRC
46199004
132,00 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumentácia Co
135/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
131,40 EUR
31.08.2015
Predmet: odber vody
6/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
131,06 EUR
09.07.2014
Predmet: mäso šj
14/2014
faktúra
SSE
36403008
130,70 EUR
09.07.2014
Predmet: preplatok
351
faktúra
Roland Szűcs
47564890
130,37 EUR
30.07.2024
Predmet: mäso, mäsové výrobky
128/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
130,18 EUR
31.08.2015
Predmet: servis šj
202304617
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
130,00 EUR
18.05.2023
Predmet: program aktualizačného vzdelania
129/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
130,00 EUR
26.09.2019
Predmet: poplatok elektrina 130, 131 fa
225/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy apríl
156/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za spracovanie vyplaty
39/2018
faktúra
Unikovo
34233512
130,00 EUR
12.07.2018
Predmet: vyplaty december
361/2017
faktúra
Unikovo
34233512
130,00 EUR
06.02.2018
Predmet: výplaty 10/17
137/2016
faktúra
Unikovo
34233512
130,00 EUR
05.11.2016
Predmet: výplaty 3/16
68/2015
faktúra
Verlag dashofer
129,60 EUR
13.07.2015
Predmet: Účtocníctvo on line
103/2014
faktúra
Verlag dashofer
35730129
129,60 EUR
10.07.2014
Predmet: predplatné
432/2018
faktúra
LIM PO, s. r. o
129,50 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou kalendáre
172/2014
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
129,36 EUR
09.10.2014
Predmet: nevyčerpané prostriedky na voľby
186/2015
faktúra
Stavebniny Ádám
36621153
129,35 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar oú
357/2018
faktúra
Generali
129,08 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie 12.11.2018-11.11.2019
294/17
faktúra
Generali
129,08 EUR
30.01.2018
Predmet: poistenie majetku